Crédito de PIS/COFINS com base no valor de aquisição, depreciação ou amortização

Ultima Atualização: 09/11/2022    Artigo de código : 14675             

Acesse o módulo Fiscal, menu “Cadastros > Bens” para efetuar o cadastro do bem.

Caso já tenha cadastrado ele no módulo Controle Patrimonial clique em importar, e apenas complete as informações.

Na aba EFD Contribuições habilite a opção Gera crédito de PIS/COFINS e preencha a natureza de acordo com a situação da empresa.

Depois informe os dados conforme o cadastro desse bem realizado no módulo Controle Patrimonial.

Caso ainda não tenha essa informação cadastrada, acesse o módulo Controle Patrimonial, no menu “Cadastro > Grupo” e crie o grupo o qual o bem pertence.

 Exemplos:

Em seguida ainda no módulo Controle Patrimonial, acesse o menu “Cadastro > Bens”, informar os dados do Bem.

Importante:

É necessário acessar a aba Contabilização e preencher as informações com relação a depreciação.

Voltando ao módulo Fiscal, preencha as informações conforme o cadastro realizado e os demais campos.

Para que o sistema realize o cálculo da depreciação, acesse o módulo Controle Patrimonial, menu “Módulos > Depreciação > Cálculo”.

Informe os filtros desejado e clique em OK.

Para visualizar os valores acesse o menu “Consultas > Razão da Depreciação”.

Com base nesses valores o sistema irá alimentar a EFD Contribuições e gerar os registros F120 e F130.

Atenção: Para que o valor entre na apuração será necessário lançar o valor em bases extras tributáveis.

Acesse no módulo Fiscal o menu “Cadastros > Genéricos > Bases Extras Tributáveis/Valores Extras Tributados”. E crie o cadastro conforme as informações do crédito da empresa.

Em seguida preencha conforme o lançamento da depreciação calculada no módulo Controle Patrimonial.

Após acesse no módulo Fiscal, o menu “Lançamentos > Bases Extras Tributáveis”.

Desse modo poderá realizar a apuração dos tributos no menu “Tributos > Apuração Mensal”, o valor constará em: Bases Extras Tributáveis.

Dentro da EFD, poderá visualizar a informação na Demonstração dos Créditos Apurados no Período.

Verifique os valores na validação do arquivo EFD e faça a devida validação.