Acumulado de Impostos PIS / COFINS / CSLL

Ultima Atualização: 30/07/2024    Artigo de código : 14752             

Essa configuração serve para controlar a incidência dos impostos de PIS / COFINS e CSLL, de acordo com um montante de referentes à itens de "Prestação de Serviços", na emissão de Notas Fiscais para um mesmo cliente e período (Mês).

PASSO 1

Acesse o menu "Outros > Configurações > aba Nota Fiscal", na opção: Pis/Cofins/Csll Acumulativo na N.F. ? Altere para "Sim".

PASSO 2

Ainda nessa mesma aba Nota Fiscal, terá a opção: Considerar acumulo Mensal (M), Mês Pagto (P) ou Mês Emissão (E) para cálculo de PIS\COFINS\CSLL? Selecione uma dessas opções M, P ou E. Para saber maiores detalhes sobre essas opções, clique no ícone "i" de Informações em azul, irá abrir uma tela com o detalhamento de cada uma das 3 opções.

Importante: Não será aplicado o cálculo acumulativo de impostos em processos de "Cópia de Nota Fiscal".

PASSO 3

Ao habilitar as opções acima e clicar no botão "Salvar", se a sua empresa possuir histórico de lançamento de Notas Fiscais com itens com a classificados com a opção "5 – Prestação de Serviços", irá apresentar a tela abaixo para a realização da consistência de valores. Clique no botão "Iniciar", para que inicie a consistência necessária para o início do controle dos impostos PIS/COFINS/CSLL por cumulatividade.

Observação: Se nessa empresa não tiver nenhuma Nota Fiscal emitida com a Classificação dos Itens "5 – Prestação de Serviços", a tela de consistência de valores não será apresentada.

PASSO 4

Acessando o menu "Cadastros > Outros Cadastros > Tipos de Notas > aba Serviços e Retenções", nessa aba você irá configurar os impostos que serão acumulativos:

a) Acumulativo de PIS
Na opção: Calcula PIS? Selecione a opção "Sim", irá abrir a tela para preencher:

- Porcentagem do PIS.

- PIS: Selecione a opção "Deduzir".

- Total da NF/Duplicata: Total NF, Duplicata ou Total NF e Duplicata.

- PIS Retido: Selecione a opção "Sim".

- Clique no botão "Retorna".

b) Acumulativo de COFINS

Na opção: Calcula COFINS? Selecione a opção "Sim", irá abrir a tela para preencher:

- Porcentagem do COFINS.

- COFINS: Selecione a opção "Deduzir".

- Total da NF/Duplicata: Total NF, Duplicata ou Total NF e Duplicata.

- COFINS Retido: Selecione a opção "Sim".

- Clique no botão "Retorna".

c) Acumulativo de CSLL

Na opção: Calcula CSLL? Selecione a opção "Sim", irá abrir a tela para preencher:

- Porcentagem CSLL.

- CSLL: Selecione a opção "Deduzir".

- CSLL Retido: Selecione a opção "Sim".

- Cód. de Receita (CSLL): Informe o seu código da Receita. Em caso de dúvidas, confira essa informação com a sua contabilidade.

- Total da NF/Duplicata: Total NF, Duplicata ou Total NF e Duplicata.

- Clique no botão "Retorna".