Exportação FML - Soluções dos Principais Erros Apresentados na Exportação de Movimentos do Estoque para o e-Fiscal
Ultima Atualização: 13/08/2024 Artigo de código : 14756
Segue abaixo os principais erros que são apresentados na exportação do arquivo FML do Estoque para o e-Fiscal:
(X) Linha 000433 - Registro E010 - Tamanho da linha descrita,
diferente do pedido no layout. Causa: o tamanho pedido no layout é de 977
caracteres e a linha descrita está com 495.
Solução: Arquivo foi alterado manualmente ou importado
(e-fiscal) em versão diferente da geração (Estmatic). Exemplo: Se o arquivo foi
gerado na versão 2.0.06, terá que ser importado no EFiscal com a mesma versão.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) Linha 000003 - Registro
E010 - Campo 05, o preenchimento deste campo é obrigatório.
Solução: Deverá informar o logradouro no cadastro do cliente/fornecedor em todos os
cadastros de cliente/fornecedor.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) Linha 001416 - Registro E010 - Campo 11, informe o código correto
da cidade conforme Tabela de Municípios - IBGE.
Solução: No
cadastro do Fornecedor/ Cliente, informar a cidade e regravar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) Linha
000940 - Registro E010 -
Campo 14, CNPJ/CPF já cadastrado com outro Código de Faturamento no
sistema E-Fiscal!
Solução:: O CPF/ CNPJ do Fornecedor/ Cliente está incorreto ou
já está cadastrado no EFiscal OU NO CADASTRO DA EMPRESA NO SISTEMA E-FISCAL
, ESTA COMO GENÉRICO, ENTÃO TERÁ QUE MUDAR PARA ESPECIFICO .
Podemos excluir o cadastro no EFiscal ou apenas apagar
a informação do campo Código de Faturamento.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) Linha 001569 - Registro
E018 - Campo 02, já existe este Código da Unidade de Medida com outra
descrição no sistema. Não pode haver códigos em duplicidade.
Solução: O código e a descrição da unidade de medida deverá ser idêntica tanto no
cadastro do sistema Estmatic e no cadastro no E-Fiscal.
Verificar também se não há uma descrição com dois códigos, por exemplo:
LT- Litro e 01- Litro
PC- Peça e PÇ- Peça
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) Linha 000418 - Registro E020 - Campo 06 e 07, já existe um
produto/serviço com o mesmo código dentro do mesmo período de utilização.
Solução: O produto possui duas descrições com a mesma data inicial e final de
utilização, devido às alterações cadastrais.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) Linha 000515 - Registro E020 - Campo 08, o Código anterior deve
ser diferente do código atual.
Solução: Acessar o cadastro do produto e verificar o código
informado no campo " Cód Anterior do produto ". Este campo não pode
estar ao igual ao código atual.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) Linha 001897 - Registro
E020 - Campo 15, este produto está classificado como combustível ou
solvente. Informe o código SEFAZ para fins da GRF-CBT (combustível).
Solução: Deverá acessar o cadastro do produto e na aba Sintegra informar o código do
campo " Cód. SEFAZ ", se o gênero for 27.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Registro E020 - Campo 15, este campo somente deverá ser preenchido quando no
campo 14 - Combustível/Solvente estiver informado 'S'
Solução: Acessar
o cadastro dos produtos e na aba Sintegra/Outros , no campo Cod. Gênero
informar a opção " 27 ".
---------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) Linha
002646 - Registro E020 -
Campo 17, código de unidade comercial não cadastrado.
Solução: Verificar a unidade de medida informada no cadastro
do produto. Por exemplo: informou o código PC- Peça na unidade de medida quando
o cadastrado na verdade está como PÇ- Peça.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) Linha 001579 - Registro
E020 - Campo 18, o preenchimento deste campo é obrigatório, pois, o Tipo
do Produto é diferente de serviços.
Solução: Acessar o cadastro do produto e informar a unidade de
medida.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) Linha 000382 - Registro E020 - Campo 20,
preenchimento obrigatório, pois, a empresa utiliza DNF e o NBM/SH é válido para
DNF a partir de 09/2004.
Solução: Verificar a classificação fiscal do produto e se está informado código do produto. Esse erro ocorre
quando a classificação fiscal se refere à produtos de plástico.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) Linha 001576 - Registro
E020 - Campo 32, Campos 32 e 33, quando houver informação no campo SIT.
TRIB ICMS TAB. A, o campo SIT. TRIB. ICMS TAB. B torna-se obrigatório e
vice-versa.
Solução: Deverá acessar o cadastro do produto e informar a Situação Tributária do ICMS
na tabela A e B.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) Linha 000397 - Registro E020 - Campo 34, informe o código
conforme Tabela da Situação Tributária do PIS.
Solução: Informar a Situação Tributária
do PIS no cadastro do produto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) Linha 002728 - Registro
E022 - Campo 06, este campo somente deve ser preenchido se no cadastro
da empresa, aba E-Fiscal, o campo EFD - PIS/COFINS estiver selecionado.
Solução: No cadastro da empresa do sistema E-Fiscal deverá selecionar a opção EFD -
PIS/Cofins.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) Linha
000582 - Registro E027 -
Campo 03, já existe esta Descrição da Natureza de Operação em outro
código no sistema. Não pode haver descrições em duplicidade.
Solução: As Naturezas de Operação possuem descrições bem parecidas ou idênticas,
o que não pode ocorrer.
-Informe
uma descrição diferente para uma das duas ou inutilize uma delas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) NF ENTRADA - N° 000057.817- CÓDIGO DO FORNECEDOR:
00000000000000001595- SÉRIE: 1 Linha 002878 - Registro E200 - Campo 06, só pode conter números
e deve ser maior que 0.
Solução: No número da Nota Fiscal, deverá ser informado
somente números. Neste caso, terá que excluir a nota e digitar novamente da
forma correta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) NF ENTRADA - N° 0000004053- CÓDIGO DO FORNECEDOR:
00000000000000000954 Linha 002751 - Registro E200 - Campo 08, o código informado não consta no
cadastro de Clientes e Fornecedores - EFD (a partir de 2009).
Solução: Na geração do arquivo deverá selecionar o registro E010.
Outra solução pode ser cadastrar o fornecedor manualmente no sistema
EFiscal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) NF ENTRADA - N° 0000005316- CÓDIGO DO FORNECEDOR:
00000000000000001487 Linha 003131 - Registro E200 - Campo 12, deve ser preenchido com códigos classificados
na Tabela de Modelos de Documentos Fiscais contida no botão Tabelas, Modelos de
documentos fiscais.
Solução: Deverá informar o modelo nas notas fiscais de Entrada.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) NF ENTRADA - N° 0000038096- CÓDIGO DO FORNECEDOR:
00000000000000000994- SÉRIE: 1 Linha 002750 - Registro E201 - Campo 12, código turbo inválido.
Solução: Deverá acessar a nota e informar o código turbo correto no item.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) NF ENTRADA - N° 0000000825- CÓDIGO DO FORNECEDOR:
00000000000000001490 Linha 002743 - Registro E201 - Campo 36, para as condições de lançamento da
nota, este campo deve ficar vazio.
Solução: Na nota fiscal de entrada, deverá deixar o campo
Situação Tributaria do ICMS- Tabela " A " em branco.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) NF ENTRADA - N° 0000001972- CÓDIGO DO FORNECEDOR:
00000000000000001369- SÉRIE: 1 Linha 002805 - Registro E201 - Campo 38, preenchimento
obrigatório conforme códigos da Tabela Situação Tributária do IPI.
Solução: Informar a Situação Tributaria do IPI no item da nota.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) - N° 0000000183- CÓDIGO DO CLIENTE:
00000000000000000302 Linha 001316 - Registro E212 - Campo 10, como há valor de créditos/estorno de
créditos informado no campo 09, então deve haver alíquota.
Solução: Informe
a alíquota do Crédito a Descontar ou Estorno de Crédito conforme a legislação,
as quais serão: 1,65% - Válida a partir de 12/2002 ou 1,15% - Válida de 02/2003
até 07/2004 ou 0,58% - Válida a partir de 08/2004 ou 0,99% - Válida a partir de
08/2004. ATENÇÃO - Preencha este campo somente se na operação existir o crédito
de PIS, ou caso contrário informe zeros.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) NF ENTRADA - N° 0000000210- CÓDIGO DO FORNECEDOR:
00000000000000001085- SÉRIE: 1 Linha 003520 - Registro E222 - Campo 10, o código informado não
consta no cadastro Produtos/Serviços - EFD (a partir de 2009).
Solução: Na geração do arquivo FML selecionar o registro E020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) NF ENTRADA - N° 0000076318- CÓDIGO DO FORNECEDOR:
00000000000000000024 Linha 000155 - Registro E222 - Campo 40, quando houver informação no campo SIT.
TRIB. ICMS TAB. A o campo SIT. TRIB. ICMS TAB. B torna-se obrigatório e
vice-versa.
Solução: Deverá informar a Situação Tributária de ICMS Tabela
A e B no lançamento dos itens na nota fiscal de entrada.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) NF ENTRADA - N° 0000001239- CÓDIGO DO FORNECEDOR:
00000000000000001287 Linha 003276 - Registro E222 - Campo 46, informe 'S' ou 'N'.
Solução: Acessar a nota e na tela de formação do custo, deverá informar se o Frete irá
ser somado no total da nota sim ou não.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) NF ENTRADA - N° 0000038096- CÓDIGO DO FORNECEDOR:
00000000000000000994 Linha 003622 - Registro E233 - Nota fiscal não cadastrada.
Solução: Este erro é consequência de erros anteriores.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) NF ENTRADA - N° 0000001239- CÓDIGO DO FORNECEDOR:
00000000000000001287 Linha 003621 - Registro E233 - Campo 08, este código não está cadastrado em
nenhuma linha de lançamento dos produtos da nota fiscal.
Solução: Este erro é consequência de erros anteriores.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) Linha
000324 - Registro E800 -
Campo 08, só pode conter números e maior que zero.
Solução: Na quantidade de parcela provavelmente está, por
exemplo, A. Informe a quantidade de parcelas referente à nota contendo apenas
números.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) Linha 004104 - Registro
E801 - Nota Fiscal não cadastrada ou campo 02-Tipo de Nota Fiscal do registro E800 não
condiz com a nota cadastrada.
Solução: Este erro é consequência de erros apresentados anteriormente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) Linha
004194 - Registro E801 -
Campo 06, o código informado consta no cadastro de Clientes e
Fornecedores, campo 'Código', porém existe informação de outro código no campo
'Código de Faturamento'. Acerte o cadastro e importe novamente.
Solução: Este erro é consequência de apresentados acima dele.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(X) Linha 003977 - Registro
E802 - Campo 04, Data de Vencimento informada inferior a data da Nota
Fiscal.
Solução: A data de vencimento da duplicata referente à nota deverá ser maior que a data
da entrada da mercadoria.
----------------------------------------------------------------------------------------------------