Apuração de ICMS ST Interestaduais - ICMS ST - Substituta Tributária

Acessando este menu terá acesso á tela:

Obs. Esta opção somente será habilitada quando a empresa estiver selecionada como Substituta em Menu Arquivos - Empresas Usuárias - Aba E-Fiscal no campo Subst. Tribut.

Nesta tela serão apresentadas todas os Unidades Federadas, exceto a de domicilio da empresa. Os estados que possuem documentos fiscais com CFOP e Valor de Substituição Tributária serão apresentados em azul. Conforme o estado que o usuário selecionar, serão visualizadas na tela os valores apurados referente ao estado selecionado.

Quadro Crédito

• Saldo credor do período anterior: Será demonstrado valor neste campo, caso no mês anterior exista algum valor no campo Saldo Credor a transportar para o período seguinte.Obs. Para iniciar uma movimentação no sistema, esse saldo deverá ser digitado no Menu Arquivos, opção - Saldo Anterior de ICMS ST(Outros Estados).
  
• ICMS ST de devolução de mercadorias: Neste campo será demonstrado a totalização do campo ICMS Subst. Tribut. das notas de entradas com CFOP's 2.410, 2.411, 2.660, 2.661, 2.662 (devolução) cujo campo UF seja correspondente ao estado que está sendo apurado.
  
• ICMS ST de Ressarcimentos: Serão totalizados os valores lançados no Menu Arquivos - Outros Valores - Aba Créditos/Débitos, botão Crédito. Serão somados os valores cujo campo UF seja correspondente ao estado que está sendo apurado.
  
• Outros Créditos ST: Serão totalizados os valores lançados no Menu Arquivos - Outros Valores - Aba Créditos/Débitos.
  
• Somente somar os valores cujo campo UF seja correspondente ao estado que está sendo apurado.
  
• Estorno de Crédito ST: Serão totalizados neste campo os valores lançados no Menu Arquivos - Outros Valores, Créditos/Débitos, no botão Estorno de Débito. Serão apurados neste campo apenas os valores cujo campo UF seja correspondente ao estado que está sendo apurado.
  

Quadro Débito

• ICMS retido por Subst. Tributária: Neste campo serão totalizados os valores informados no campo ICMS Subst. Tribut. das notas de saídas de todos os CFOPs com início 6XXX, exceto 6.410, 6.411, 6.412, 6.660, 6.661, 6.662 (devolução) cujo campo UF seja correspondente ao estado que está sendo apurado.
  
• Outros Débitos ST: Serão totalizados neste campo os valores lançados no Menu Arquivos - Outros Valores - Aba Créditos/Débitos no botão Débito. Serão apurados neste campo apenas os valores cujo campo UF seja correspondente ao estado que está sendo apurado.
  
• Estorno de Crédito ST: Serão totalizados neste campo os valores lançados no Menu Arquivos - Outros Valores, Créditos/Débitos, no botão Estorno de crédito. Serão apurados neste campo apenas os valores cujo campo UF seja correspondente ao estado que está sendo apurado.
  

Quadro Saldo

Neste quadro serão apresentados os valores de apuração automaticamente, de acordo com dados do quadro Débito e quadro Crédito.