Módulo Financeiro - Uso de cheques no sistema

Ultima Atualização: 03/05/2023    Artigo de código : 14789             

O sistema Start não possui um controle especifico para o uso de cheques próprios ou de terceiros.

Para informar o uso de Cheques em uma programação de Contas a Receber ou Contas a Pagar, siga os passos abaixo: 

PASSO 1

Acesse o módulo Financeiro > Programação > Contas a Receber > Nova Conta a Receber ou Contas a Pagar >  Nova Conta a Pagar; 

PASSO 2

Faça o preenchimento dos campos de acordo com as informações do título e no campo Meio de Pagamento selecione a opção Cheque.

Para maior controle, preencha também o campo Histórico com uma informação complementar que permita identificar esse cheque posteriormente;

Importante: O Meio de Pagamento Cheque é um cadastro padrão do sistema, portanto não é preciso cadastra-lo anteriormente. 

Caso queira lançar mais dados sobre o cheque, vá na aba Informações Adicionais e preencha no campo Observações. 

PASSO 3

Após realizar o Recebimento ou Pagamento dessa programação e em seguida acessar o menu Lançamento > Selecionar a conta para qual foi destinado > abrir o lançamento > clicar em Conta Origem, verá os detalhes da programação e o meio de pagamento utilizado; 

PASSO 4

Para consultar esse lançamento via relatório, acesse o menu Gráficos e Relatórios > Receitas e Despesas > Por plano de Conta.

Importante: Essa mesma informação poderá ser vista em outros relatórios, portanto indicamos que consulte os modelos disponíveis para localizar o que mais atende sua necessidade.