Emissão Nota de Produtos - Diferimento
Ultima Atualização: 24/07/2024 Artigo de código : 14844
O Diferimento Parcial do ICMS é uma técnica de tributação que adia o pagamento de uma parcela do imposto devido na operação para uma etapa posterior. Para maiores esclarecimentos CLIQUE AQUI e verifique a Nota Técnica da Secretaria da Fazenda.
Para inserir os valores de diferimento no sistema, siga as orientações abaixo.
Importante: Os valores, tributações e percentuais usados nesse material são fictícios, portanto certifique-se com seu contador ou consultor tributário quais regras fiscais se aplicam para o regime da sua empresa e enquadramento do seu produto.
PASSO 1
Após inserir o produto na nota em rascunho, clique sobre ele para abrir a janela "Detalhes do Item".
PASSO 2
Clique na aba "ICMS" e informe a alíquota do ICMS próprio no campo "Alíquota" para o sistema calcular o "Valor de ICMS". Depois copie o "Valor do ICMS" e coloque no campo "Valor do ICMS da Operação".
PASSO 3
Desmarque a opção "Calcular Automaticamente" e preencha o campo "Percentual do diferimento" com a alíquota aplicável.
No campo "Valor do ICMS diferido" insira resultado da operação: Valor do ICMS da operação x Percentual do diferimento.
PASSO 4
No campo "Valor ICMS" preencha com o resultado da operação: Valor do ICMS da Operação - Valor do ICMS diferido.
Em seguida clique em "Adicionar" para salvar as alterações.
Pronto, o diferimento foi lançado em seu produto!
Observação: O sistema não calcula o valor de diferimento automaticamente e o processo deve ser repetido em todos os itens que possuem diferimento.
Importante: Nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu IOB Emissor.
Saiba que foi um prazer te ajudar, até breve!