IPI - Creditado e Não Creditado - Nota de Entrada

Ultima Atualização: 01/12/2022    Artigo de código : 14853             

Nos lançamentos das Notas de Entrada, foi acrescentado o campo IPI não creditado na Aba Itens da Nota, possibilitando que o controle desse tipo de operação seja por Item, de acordo com as parametrizações aplicadas para cada Natureza da operação (CFOP).

Considere um cenário de importação de XML, que contenha por exemplo, os CFOPS: 3102 e 3949, ambos com valor de IPI, porém apenas para o 3102 deverá ser creditado.

Para que o sistema importe corretamente a nota do exemplo acima, é necessário realizar as seguintes parametrizações:

PASSO 1:

É necessário que a Empresa seja Contribuinte do IPI, para que o sistema realize o cálculo:

Acesse o "Cadastro de Estabelecimento > Aba Parâmetros > Aba Fiscal > Aba Tributação > Aba ICMS/ IPI/ ISS", marque a opção de contribuinte do IPI e preencha os campos.

PASSO 2:

Parametrizar o CFOP 3949 em menu "Cadastro > Genéricos > Natureza da Operação", marque a opção Zerar Crédito de IPI ao importar XML/DANFe.

PASSO 3:

Realize a importação ou efetue manualmente o lançamento da nota fiscal.

PASSO 4:

Ao consultar a nota fiscal, na aba Bases, o quadro IPI, será apresentado no campo Valor a soma do IPI creditado, e no campo Não Cred. a soma do IPI não creditado.