Como Incluir Mais de Um Pedido de Venda em uma mesma Nota Fiscal

Ultima Atualização: 05/08/2024    Artigo de código : 14863             

Siga as orientações abaixo para incluir mais de um Pedido de Venda em uma mesma Nota Fiscal:

PASSO 1

O primeiro Pedido de Venda será incluso normalmente, acessando o ícone Nota Fiscal, clique no botão "Incluir", depois no campo Pedido clique nos [...] para selecionar qual será o primeiro pedido a ser incluso na Nota. Normalmente o primeiro pedido incluso na nota, costuma ser o que vai ter todos os itens faturados ou o que terá a maioria dos seus itens faturados.

PASSO 2

O sistema irá passar para a aba Manutenção, onde irá trazer todos os itens do seu primeiro pedido inclusos em sua Nota. Pela coluna Item você consegue visualizar o número do item do Pedido selecionado na Nota e pela coluna Pedido, você consegue visualizar o Número do Pedido que acabou de incluir em sua Nota. Nessa tela você também irá selecionar um Tipo de Nota, poderá preencher ou alterar as informações de Frete, Condição de Pagamento e o que mais precisar ser alterado. 

PASSO 3

Se você precisar alterar a quantidade de algum item que será faturado, é só clicar sobre o item e pressionar a tecla "ENTER" do seu teclado, no campo Quantidade você poderá informar exatamente a quantidade que será faturada nessa nota. Fazendo isso, a quantidade restante poderá ser faturada depois em uma outra nota, através desse mesmo número desse Pedido de Venda.

PASSO 4

Caso precise excluir algum item que não será faturado nessa nota, é só clicar sobre o item e pressionar a tecla "DELETE" do seu teclado, irá apresentar a tela de Confirmação: Exclui Produto? Clique no botão "Sim". Fazendo isso, esse item poderá ser faturado depois em uma outra nota, através desse mesmo número desse Pedido de Venda.

PASSO 5

Para incluir mais itens de outros Pedidos de Venda nessa mesma Nota, você irá clicar na tecla "Insert" do seu teclado, irá abrir a tela Item da Nota Fiscal, no campo Pedido clique nos [...], irá abrir a tela de Consulta Pedido de Venda, selecione qual será o próximo pedido de venda que será incluso nessa mesma Nota.

PASSO 6

Irá apresentar a tela abaixo com todos os produtos que você possui nesse Pedido de Venda que foi selecionado. Você irá selecionar 1 item por vez para ser incluso em sua Nota Fiscal. Para incluir o Item, clique sobre o item que será incluso na Nota e pressione a tecla "Enter" do seu teclado.

PASSO 7

Será incluso o item do seu Pedido selecionado. No campo Quantidade, você poderá alterar a quantidade, caso não for ser faturada a quantidade total nessa nota. Fazendo isso, a quantidade restante poderá ser faturada depois em uma outra nota, através desse mesmo número do Pedido de Venda.

PASSO 8

O item será incluso normalmente em sua Nota e pela coluna Item, você consegue visualizar qual é o Número do Item de cada pedido incluso e pela coluna Pedido, você consegue visualizar qual o número do Pedido incluso na nota. Caso for incluir mais itens desse segundo Pedindo ou até de outros Pedidos de Venda, é só repetir o Passo 5, 6 e 7 novamente.

PASSO 9

 Você também pode incluir nessa Nota, um produto que não estejam vinculado a nenhum Pedido de Venda. Fazendo isso, o sistema dará sequência no número do último Item que foi incluso e na coluna Pedido, o campo ficará em branco.

PASSO 10

Depois que terminar de incluir os itens dos Pedidos em sua Nota, é só gravar ela clicando no botão "Grava" e realizar a transmissão para a SEFAZ, através do ícone NF-e.