EFD ICMS/IPI - Registro C110 / C113 - Observações de Interesse do Fisco

Ultima Atualização: 27/03/2023    Artigo de código : 14916             

REGISTRO C110: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55).


Este registro tem por objetivo identificar os dados contidos no campo Informações Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do fisco, conforme dispõe a legislação. Devem ser discriminadas em registros “filhos próprios” as informações relacionadas com documentos fiscais, processos, cupons fiscais, documentos de arrecadação e locais de entrega ou coleta que foram explicitamente citadas no campo “Informações Complementares” da Nota Fiscal.

Nesta aba podem ser informadas uma ou mais observações, e preenchida a Descrição Complementar se houver necessidade.

Para acesso à esta tela, acesse "Lançamentos > Consultas" e localize a nota fiscal, acesse a aba "Observações Fisco" quadro "Descrição Complementar"


Código Observação: Irá informar ou selecionar o código da observação, que deverá estar cadastrado em Dados Complementares de Interesse do Fisco no menu Cadastros\ Observações de Interesse do Fisco, CLIQUE AQUI e verifique sobre o cadastro.

Descrição: Este campo será preenchido automaticamente com os dados do Cadastro da Observações de Interesse do Fisco.

Descrição Complementar: As informações geradas neste campo, poderão ser escritas manualmente e também serão alimentadas a partir da importação das notas fiscais. Estas informações serão geradas nos registros C110 da EFD ICMS/IPI, e o código da observação será gerado em outros registros de acordo com cada modelo e tipo de nota.


REGISTRO C113: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO

As Observações informadas na aba “Observações Fisco” da tela de lançamento serão demonstradas no grid, e na frente de cada lançamento será apresentado o botão "Nota Ref."


Este botão dará acesso a tela de lançamento de “Documento Fiscal Referenciado". Estas informações serão geradas no registro C113 da EFD ICMS/IPI


Código Observação: Este campo é preenchido automaticamente com o Código informado na aba Observações Fisco.

Descrição: Este campo é preenchido automaticamente com os dados do Cadastro na aba Observações Fisco.

Tipo de Operação: Informar o Tipo de Operação da Nota

0- Entrada/ Aquisição

1- Saída/ Prestação

Tipo de Emissão: Indicar se a emissão da nota é Própria ou de Terceiros.

Emitente/ Destinatário: Informar o código do emitente/ destinatário, ou digite o número do CNPJ/CPF. 

Observações:

Para buscar o emitente/destinatário utilize os atalhos "F4 ou F12" para buscar 
Campo obrigatório exceto se o modelo da nota for NFC-e (Modelo 65).

Modelo: Informar o modelo do documento fiscal conforme convênio ICMS 57/95.

ObservaçãoNão é permitido referenciar os modelos “2D”, “02” e “2E”.

Série: Informar a série do documento fiscal.

Subsérie: Informar a subsérie do documento fiscal.

Nota: Informar o número da nota fiscal.

Data de Emissão: Informar a data de emissão da nota fiscal, no formato DD/MM/AAAA.

Chave de Acesso: Informar a chave da nota fiscal eletrônica.

ObservaçãoCampo obrigatório se o modelo da nota fiscal for eletrônica NF-e, CT-e ou CT-e OS.


Atenção:

Os Campos em Negritos são Obrigatório o preenchimento para gravar o lançamento

Poderá utilizar o Botão "Importar", para importar os documentos referenciados, para mais informações, CLIQUE AQUI.





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