EFD ICMS/IPI - Registro C110 / C113 - Observações de Interesse do Fisco
Ultima Atualização: 27/03/2023 Artigo de código : 14916        
REGISTRO C110: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA
NOTA FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55).
Este registro tem por objetivo identificar os
dados contidos no campo Informações Complementares da Nota Fiscal, que sejam de
interesse do fisco, conforme dispõe a legislação. Devem ser discriminadas em
registros “filhos próprios” as informações relacionadas com documentos fiscais,
processos, cupons fiscais, documentos de arrecadação e locais de entrega ou
coleta que foram explicitamente citadas no campo “Informações Complementares”
da Nota Fiscal.
Nesta aba podem ser
informadas uma ou mais observações, e preenchida a Descrição Complementar se
houver necessidade.
Para acesso à esta tela, acesse "Lançamentos > Consultas" e localize a nota fiscal, acesse a aba "Observações Fisco" quadro "Descrição Complementar"
Código Observação: Irá informar ou selecionar o
código da observação, que deverá estar cadastrado em Dados Complementares de
Interesse do Fisco no menu Cadastros\ Observações de Interesse do Fisco, CLIQUE AQUI e verifique sobre o cadastro.
Descrição: Este campo será preenchido automaticamente com os dados do Cadastro da Observações de Interesse do Fisco.
Descrição Complementar: As informações geradas neste campo, poderão ser escritas manualmente e também serão alimentadas a partir da importação das notas fiscais. Estas informações serão geradas nos registros C110 da EFD
ICMS/IPI, e o código da observação será gerado em outros registros de acordo
com cada modelo e tipo de nota.
REGISTRO C113: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO
As Observações informadas na
aba “Observações Fisco” da tela de lançamento serão demonstradas no grid, e na
frente de cada lançamento será apresentado o botão "Nota Ref.".
Este botão dará acesso a tela de lançamento de “Documento Fiscal Referenciado". Estas informações serão geradas no registro C113 da EFD ICMS/IPI
Código Observação: Este campo é preenchido
automaticamente com o Código informado na aba Observações Fisco.
Descrição: Este campo é preenchido
automaticamente com os dados do Cadastro na aba Observações Fisco.
Tipo de Operação: Informar o Tipo de Operação
da Nota
0- Entrada/ Aquisição
1- Saída/ Prestação
Tipo de Emissão: Indicar se a emissão da
nota é Própria ou de Terceiros.
Emitente/ Destinatário: Informar o código do
emitente/ destinatário, ou digite o número do CNPJ/CPF.
Observações:
Para buscar o emitente/destinatário utilize os atalhos "F4 ou F12" para buscar
Campo obrigatório exceto se
o modelo da nota for NFC-e (Modelo 65).
Modelo: Informar o modelo do
documento fiscal conforme convênio ICMS 57/95.
Observação: Não é permitido referenciar
os modelos “2D”, “02” e “2E”.
Série: Informar a série do
documento fiscal.
Subsérie: Informar a subsérie do
documento fiscal.
Nota: Informar o número da nota
fiscal.
Data de Emissão: Informar a data de emissão
da nota fiscal, no formato DD/MM/AAAA.
Chave de Acesso: Informar a chave da nota
fiscal eletrônica.
Observação: Campo obrigatório se o
modelo da nota fiscal for eletrônica NF-e, CT-e ou CT-e OS.
Atenção:
Os Campos em Negritos são Obrigatório o preenchimento para gravar o lançamento
Poderá utilizar o Botão "Importar", para importar os documentos referenciados, para mais informações, CLIQUE AQUI.