Alterações em Lote – Alteração dos Dados de ICMS dos Itens

Ultima Atualização: 22/03/2023    Artigo de código : 14969             

Essa rotina tem por finalidade ajustar e preencher em lote, as informações de ICMS dos Itens das notas.

O sistema permitirá o ajuste/preenchimento dos campos:

- Origem CST;

- Situação Tributária;

- Base ICMS;

- % Redução da Base;

- Alíquota, e

- Valor do ICMS dos itens lançados nas notas fiscais.

Acesse "Utilitários > Alterações em Lote > Alteração dos dados de ICMS dos Itens" o sistema apresentara a mensagem abaixo, clique em "Sim" Para continuar 

Aba Filtros

Nesta aba, o sistema permitirá informar os filtros desejados para a pesquisa das informações que serão alteradas/ajustadas:

Estabelecimento: selecionar o estabelecimento. 

Mês/Ano: informar o mês e ano correspondente ao período das notas que irá fazer o ajuste. O Sistema trará automaticamente o período do mês/ano ativo, permitindo alteração.

Período: se desejar, pode ser determinado um período dentro do mês/ano.

Tipo de Nota: selecionar a opção que deseja ajustar: Entrada ou Saída.

Nota Fiscal: informe o número da nota, caso for realizar o ajuste de apenas uma nota ou sequencial.

Produto: informe neste campo o código do produto que deseja usar como filtro para ajustar. 

NCM: informe neste campo o código do NCM que deseja usar como filtro para ajustar. É possível realizar a pesquisa com todos os dígitos do NCM ou parte do NCM, por exemplo os 4 primeiros dígitos: 0804.

Origem CST: informe neste campo o código da Origem CST que deseja usar como filtro para ajustar. 

Situação tributária: informe neste campo a Situação Tributária que deseja usar como filtro para ajustar. 

Nat. Operação: informe neste campo a Nat. Operação que deseja usar como filtro para ajustar. 

Emitente/Destinatário: informe neste campo o Emitente/Destinatário que deseja usar como filtro para ajustar. 

Dica: Para os campos: Produto, NCM, Origem CST, Situação tributária, Nat. Operação e Emitente/Destinatário, é possível utilizar as seguintes opções de filtros:

• Digitação específica da informação: Onde será informado o dado específico que deseja pesquisar, por exemplo, no campo NCM informar: 08043000.

• Digitação de informação para pesquisa simultânea: Caso seja informado códigos sequenciais, ou seja, “De - Até”, utilizar o hífen para separação. Exemplo no campo Produto: “1-5” considerado na pesquisa os produtos 1; 2; 3; 4 e 5.

Observações: Caso seja informado códigos individuais (aleatórios), utilize o ponto e vírgula para separação. Exemplo: 10; 20; 30 considerado na pesquisa especificamente os produtos 10; 20 e 30.

Ainda é possível misturar as duas opções “De - Até” e códigos individuais (aleatórios) na mesma pesquisa, ficando conforme exemplo: “1-5”; 10; 20; 30 considerado na pesquisa os produtos 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20 e 30. 

Aba Informações de ICMS

Quadro: Preencher/Ajustar os Itens das Notas com

Origem CST: selecione esta opção caso deseja alterar a origem CST dos itens pesquisados. 

Situação Tributária: selecione esta opção caso deseja alterar a situação tributária dos itens pesquisados.

Alíquota ICMS: informe o percentual da alíquota do ICMS, caso os produtos a serem ajustados tenham valor de ICMS. Este campo permitirá edição somente se a “Situação Tributária” selecionada for igual a “00”, “10”, “20” e “70”.

% Redução da Base: informe percentual da redução, caso os produtos a serem ajustados tenham redução na base de cálculo do ICMS. Este campo permitirá edição somente se a “Situação Tributária” selecionada for igual a “20” e “70”.

Preencher os lançamentos cujos campos acima estiverem vazios: habilite esta opção se deseja filtrar pelos itens que não possuem os campos “Origem CST” e “Situação Tributária”. 

Se a “Situação Tributária” selecionada for igual a “00” e “10” e informar uma alíquota no campo “Alíquota ICMS”, será aplicada para os itens que também estiverem sem a alíquota. 

Se a “Situação Tributária” selecionada for igual a “20” e “70” e informar uma alíquota no campo “Alíquota ICMS” e/ou “% Redução da Base”, serão aplicados para os itens que também estiverem as alíquotas.

Quadro Incluir na Base de ICMS: será incluso na base de ICMS os valores de “Frete”, “Seguro” e/ou “Despesas” caso estiver marcado. Por default todas as opções estarão marcadas.

Quadro Excluir da Base de ICMS: será excluído da base de ICMS o valor do “Desconto” caso estiver marcado. Por default a opção estará marcada.

Quadro ST Rec. Antecipadamente: selecione a opção “Marcar” caso deseje alterar para que os lançamentos das notas filtradas sejam considerados como “Recolhido Antecipadamente” da aba “Bases”, para desconsiderar selecione a opção “Desmarcar”.

A opção “Não Alterar” mantem a informação da nota fiscal, ou seja, sem alteração neste campo.

Quadro Total dos Lançamentos: acompanhe valor total dos itens pesquisados por tipo de nota.

Quadro Total dos Itens: acompanhe a quantidade de lançamentos pesquisados e a quantidade de lançamentos marcados para a alteração.

Observação: Para maiores informações essa aba, confira a FAQ: CLIQUE AQUI

Após todo o preenchimento, clique em “Pesquisar”: Ao clicar neste botão, serão apresentados no grid as notas e os itens já alterados, que se encontram nas condições dos itens pesquisados. 

É necessário marcar os lançamentos cujo item será alterado. Poderá marcar os lançamentos desejados na coluna “Alterar”, ou utilizar os botões “Marcar Todos” e “Desmarcar Todos”.

Após clique no botão “Gravar” para concluir a ação e para que o sistema efetue as alterações nos itens e em suas respectivas notas.

Importante:

1- Esta rotina não contempla alteração da coluna CFOP, se houver necessidade de alterá-lo deverá acessar a rotina de Lançamento de Notas e alterar a aba “Notas” e aba “Itens”.

2- Esta rotina não contempla alteração para regime Simples Nacional, ou seja, os campos “Origem CST” não há conteúdo “9” e “Situação Tributária” não há lista de “CSOSN”. Caso seja filtrado itens se enquadrando neste perfil, os itens serão carregados no grid com as colunas zeradas e caso houver gravação dos dados, serão apagados. 

3- Para os itens lançados com informações de substituição tributária, FCP e Diferimento na origem, caso seja utilizado esta rotina para troca de tributação, essas informações não serão apagadas do Lançamento. Deverá acessar a rotina de Lançamentos e apagar os dados nas abas “Nota”, "Itens" e "Bases".

4- Esta rotina contempla a alteração de 2 mil itens simultâneos, ao clicar em “Pesquisar” caso exceda este limite será apresentada a mensagem abaixo, refaça os filtros.