Selecione um dos arquivos da DIRF que foi gerado pelo sistema.
Observação: A ordem da importação não afetará a unificação do arquivo.
Verifique se a empresa se enquadra em alguma dessas situações, selecione se for o caso. Clique em "Avançar" e em seguida "Concluir".
Será apresentado o resumo do processamento da importação. Os avisos são alertas e não impedem a geração do arquivo, já os erros devem ser corrigidos antes de prosseguir.
Clique sobre a declaração para abrir e será possível visualizar os primeiros dados.
Com a declaração aberta, acesse "Declaração > Importar dados" e selecione o outro arquivo. Será apresentado a seguinte mensagem:
Clique em "OK" e depois em "Avançar".
Quando já existir valores na base com o mesmo código de receita e beneficiário será apresentado o seguinte quadro:
Manter o atual - 1° valor;
Substituir pelo importado - 2° valor ou;
Substituir pela soma dos dois - 3° valor.
Para serem considerados os valores da Folha de Pagamento e do Fiscal, deve-se selecionar a opção "Substituir pela soma dos dois", depois clique em "Avançar" para que os valores sejam considerados.
Atenção: Para não precisar configurar para todos os beneficiários, selecione a opção "Aplicar a todos os registros que estiverem nesta situação".