Como alterar o próximo código de fornecedor no Faturamento

Ultima Atualização: 05/08/2024    Artigo de código : 15800             

Para alterar o próximo código de fornecedor no Faturamento, siga as orientações abaixo:

PASSO 1

Verifique se você está acessando o sistema Faturamento do Business com o usuário ADMIN. Essa informação também pode ser visualizada na parte inferior da tela do sistema, no campo Usuário. Caso não esteja acessando com o usuário ADMIN, saia do sistema e entre novamente com o usuário ADMIN.

PASSO 2

Acesse o Menu Outros > Configurações > entre na aba Gerais - 3 > essa aba só é habilitada para o usuário ADMIN do sistema. No campo "Alteração de Numeração dos Processos", selecione o processo "Cadastro de Fornecedor".

PASSO 3

No campo "Nro. Próximo Documento", altere para o código do cadastro de fornecedor que precisa incluir no sistema e depois clique no botão "Aplicar".

PASSO 4

Irá apresentar a informação: Alteração concluída. Clique no botão "OK".

PASSO 5

Acesse o Menu Cadastros > Fornecedores > Clique no botão "Incluir" para apresentar o próximo código que acabou de alterar no passo anterior e pressione a tecla "ENTER" do seu teclado para passar para a aba Manutenção e realizar o cadastro do seu novo fornecedor.

Importante: O cadastro do fornecedores irá seguir por padrão o próximo código sequencial, então se por algum motivo esse código de fornecedor que acabou de ser incluído no sistema, foi pulada a numeração ou excluído indevidamente, para que o sistema volte a apresentar em seguida o próximo código correto, após gravar esse código de fornecedor no sistema, será necessário repetir o procedimento acessando o Menu Outros > Configurações > entre na aba Gerais - 3 > no campo "Alteração de Numeração dos Processos", selecione o processo "Cadastro de Fornecedor" e informe manualmente o próximo código do cadastro de fornecedor, que é para o sistema dar sequência.