Emissão Nota de Saída - Complementar de Valor

Ultima Atualização: 19/07/2024    Artigo de código : 15846             

Olá, tudo bem com você? Espero que sim, soube que precisa emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) complementar de ICMS, não se preocupe, pois, eu vou te ajudar. Vamos lá!

A NF-e Complementar será utilizada quando for necessário acrescentar informações e valores que não foram informados na NF-e original. 

A legislação prevê a sua emissão nos casos a seguir:

Exportação: Quando, por exemplo, o valor do dólar diferir na hora da emissão da NF-e e do recebimento da mercadoria, nesse caso a NF-e Complementar é emitida para correção de valores (acrescentar).

Quando há diferença no preço ou na quantidade de mercadoria (acrescentar).

Para lançamento ou correção de imposto, quando há erro de cálculo de impostos ou da classificação fiscal (acrescentar).

PASSO 1

 Acessa o menu "Emissão de notas > Nota de Produtos (NFe) > Saída / Entrada de Produtos" (conforme o tipo de operação que precisa complementar).

Atenção: No passo a passo a seguir simulamos com uma NF-e de Saída, porém o mesmo pode procedimento ser aplicado na NF-e de entrada.

PASSO 2

Clique em "Nova Nota de Saída".

PASSO 3

Ao abrir a digitação da NF-e informe o mesmo cliente da NF-e da nota original (nota que está complementando).

PASSO 4

 Agora crie a Natureza Complementar dessa operação. Você pode criar a Natureza clicando no botão + do campo "Natureza" na digitação da NF-e.

CLIQUE AQUI e veja como cadastrar uma nova Natureza

Caso já tenha criado a natureza Complementar basta digitar o nome no campo Natureza e selecionar para ser vinculada a sua nota.

Atenção: Para nota complementar, ao criar a Natureza é importante ser selecionada a finalidade Complementar.

PASSO 5

Clique na aba "Documentos Referenciados" e depois em "Inserir Documento", selecione o tipo de documento que irá referenciar e o campo correspondente será habilitado.

Importante: Para NF-e informe apenas os números da chave de acesso da NF-e que está complementando, sem pontos ou espaços.

PASSO 6

Agora pesquise o produto desejado, após clique sobre ele para ser vinculado a sua nota. Clique sobre o produto na digitação da sua NF-e para ser aberta a janela "Detalhes do Item".

PASSO 7

Na janela detalhes do item clique na primeira aba "Detalhes", a "Quantidade" e o "Valor" do produto devem ficar com o valor 0. Selecione o "Cálculo manual do valor total" e preencha o valor no "Total". 

PASSO 8

Ao finalizar confirme se o valor apresenta no campo "Total". 

PASSO 9

Ao finalizar clique em "Salvar", após clique em "Danfe" para gerar a pré-visualização da nota antes de realizar a emissão. 

Atenção: Caso precise realizar a correção de algum valor, basta voltar no produto da NF-e, clicar sobre ele, abrir a janela Detalhes do Item e realizar a correção na aba Detalhes. 

PASSO 10

Ao finalizar retorne na nota, clique novamente em "Salvar", "Validar" e "Emitir".

Importante: Nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu IOB Emissor.

Saiba que foi um prazer te ajudar, até breve!

Observação: A FAQ não tem a finalidade de passar Orientações Fiscais, mas sim de orientar o usuário na configuração e lançamento correto das informações no sistema. Dúvidas entrar em contato com seu Contador.