eSocial - Evento S-1210 - Erro 10002 "ideDmDev" "infoPgto"

Ultima Atualização: 10/06/2024    Artigo de código : 15858             

O erro ocorre quando a empresa foi migrada, é regime de caixa (pagamento até o 5º dia útil) e não possui dados do demonstrativo anterior cadastrado no sistema, dessa forma o campo é gerado em branco no XML.

Antes de acessar a rotina para informar os códigos dos demonstrativos pagos fora do mês é necessário processar a folha de pagamento do mês anterior, para que esses processamentos possam ser identificados e carregados na rotina. 

Importante: Se tratando de Empresa Regime Caixa, para realizar o ajustes/retificações, é necessário estornar todos os meses posteriores de forma decrescente até chegar na competência que precisa realizar a alteração. Posteriormente o envio de forma crescente.

Então se a retificação é do mês 03/2024 e estamos na competência 06/2024, estorne 06/2024, 05/2024, 04/2024 e 03/2024 e depois da retificação, reenvie novamente 03/2024, 04/2024, 05/2024 e 06/2024.

Para isso, executar os seguintes procedimentos:

PASSO 1

Lance os eventos variáveis na Digitação de Eventos do mês anterior à migração, baseando-se na folha já gerada e enviada ao eSocial. Porém, como as tabelas de eventos são diferentes, efetue a análise “de-para” de cada evento variável para lançar o correspondente da tabela do sistema.

 Atenção: Caso a migração de dados já tenha sido feita, esse passo não é necessário.

PASSO 2

Processe o cálculo da folha do mês anterior à migração e confira se os valores dos impostos e os líquidos ficaram iguais aos da folha de pagamento do sistema anterior. Efetue os ajustes necessários para que esses valores fiquem iguais.

Se houver folha complementar, rateios por obras de construção civil, recibos de pro labore e de pagamentos a autônomos, cuja competência seja do mês anterior e o pagamento no mês da migração, esses processamentos também deverão ser gerados.

PASSO 3

Após gerados os processamentos e conferidos os impostos e valores líquidos, acesse a rotina "eSocial > Ajuste de Demonstrativos dos Eventos Periódicos" e informe a competência anterior à migração. Serão carregados apenas os processamentos com pagamento fora do mês.

PASSO 4

Esses códigos podem ser consultados no Portal do eSocial, em Folha de Pagamento > Gestão de Folha, selecione o Ano e Mês, Eventos de Folha > Trabalhadores.

Ao clicar sobre o botão Trabalhadores, serão exibidas as opções Remuneração Devida e Pagamentos. Selecione a opção Remuneração Devida, já que os pagamentos da competência ainda serão gerados:

Será exibida a lista de trabalhadores com remuneração no período, em ordem crescente por número de CPF. Os demonstrativos são acessados através do botão Ver Remuneração.

Serão exibidos todos os processamentos do trabalhador para a competência selecionada. É necessário identificar quais processamentos são relativos àqueles apresentados na tela eSocial > Ajuste de Demonstrativos dos Eventos Periódicos da respectiva competência, pois pode haver outros processamentos (como adiantamento salarial) que são pagos dentro do mês, e somente é necessário informar o id ajustado dos processamentos que tenham sido pagos fora do mês.

PASSO 5

No exemplo acima, o primeiro Demonstrativo é referente a um adiantamento e o segundo, à folha de pagamento do mês 11/2018. Portanto, na tela de ajuste deverão ser informados os códigos dos demonstrativos correspondentes a cada pagamento realizado fora do mês, como folha mensal, pagamento de pro labore, RPA, etc.

Importante: Nesse exemplo são apresentados códigos de demonstrativos gerados no padrão do Minha Gestão Contábil, os quais identificam o tipo de processamento. Outros sistemas podem gerar códigos diferentes, tornando necessário avaliar não apenas o código, mas também as rubricas que compõem o demonstrativo para identificar qual se refere à remuneração mensal, cujo código deverá ser informado na coluna Id Demonstrativo Ajustado.

PASSO 6

Após preenchido o Id Demonstrativo Ajustado para todos os processamentos apresentados na tela, clique no botão Processar Ajustes.

Somente ao processar os ajustes os códigos informados serão gravados nos respectivos processamentos, substituindo os id’s gerados automaticamente pelo sistema.

PASSO 7

Na sequência, pode ser processada a folha de pagamento do mês da migração normalmente e gerados os eventos periódicos do mesmo, em "eSocial > Movimento eSocial > Geração e Acompanhamento de Periódicos > Pendências" e clique em Processar Pendências.

Serão enviadas as informações de remuneração devida (S-1200) do mês da migração juntamente com as informações dos pagamentos (S-1210) referentes à competência anterior e pagos no mês da migração, além dos processamentos da própria competência pagos dentro do mês.

Importante: Não gerar os eventos periódicos do mês anterior à migração, pois os eventos de remuneração, que já estão na base do eSocial, seriam reenviados, o que geraria erro de duplicidade.