Exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS- IOB Emissor

Ultima Atualização: 18/07/2024    Artigo de código : 16210             

Olá, tudo bem com você? Espero que sim, me informaram que a sua nota precisará destacar o PIS e o COFINS sem o valor ICMS na Base de Cálculo. Com isso preparamos esse material para você!

Temos duas formas de auxiliar, realizando diretamente na nota ou padronizando em Cadastros > Categorias de ICMS. 

PASSO 1 

Para realizar diretamente na nota abra a NF-e e clique sobre o primeiro item da NF-e para abrir a janela "Detalhes do item".

Ao abrir a janela detalhes do item clique na aba PIS ou COFINS, verifique o campo "Excluir Valor do ICMS".

Exemplo de Cálculo: Se essa opção estiver ativa: Excluir valor do ICMS dentro da Aba PIS e COFINS, a base do PIS e do COFINS será:

Valor do produto: 100,00     Alíquota de ICMS: 18%     Valor do ICMS: 18,00.

Valor do produto - Valor do ICMS= Base de calculo do PIS e COFINS

100-18,00= 82,00

Atenção: Caso o cálculo automático esteja desabilitado você deve conferir manualmente o valor informado nos campos.

Importante: Caso for usar somente para produtos específicos, pode ser ativado dentro da nota após inserir cada produto, na aba PIS ou COFINS. 

Ao finalizar a correção clique em Adicionar.

Caso a sua nota tenha mais itens, repita o mesmo procedimento para todos os itens da sua NF-e.

Após salve a sua NF-e, Valide e Emita novamente.

PASSO 2

PASSO 3

Para editar a categoria que já possui cadastrada no sistema basta que clique sobre ela para ser aberta a tela de edição do cadastro.

PASSO 4

Ao selecionar a opção "Excluir o valor do ICMS da Base do PIS e COFINS" clique em "Adicionar" para salvar a alteração.

Observação:  A FAQ não tem a finalidade de passar Orientações Fiscais, mas sim de orientar o usuário na configuração e lançamento correto das informações no sistema. Dúvidas entrar em contato com seu Contador.

Importante: Nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu IOB Emissor.

Saiba que foi um prazer te ajudar, até breve!