Lançamento/Digitação - Nota Fiscal de Saída

Acessar: Módulos > Faturamento > Inclusão de Nota Fiscal. 

Tipo: Tipo global cadastrado com o sequencial das notas. 

Cliente: Informar o destinatário da NFe 

Ped. Cliente: Campo não obrigatório, caso o cliente queira realizar o preenchimento. 

Tipo de Lançamento: Pressionar Page Down e selecionar um dos Tipos de Lançamentos disponíveis. 

Destinação: Selecionar uma das destinações. 

Nat. Operação: Informar uma Natureza de Operação de Saída 

Cond. Pagamento: Informar a condição de pagamento 

Forma de Pagamento: A forma de Pagamento pode ser vinculada a condição de pagamento, dessa forma ao informar a condição o sistema já vai preencher a forma. Ou se não estiver vinculada a condição, realizar o preenchimento. 

Banco: Informar um banco 

Conta Financeira: Informar uma conta financeira 

Operação Contábil: Se o sistema estiver parametrizado para realizar a integração com IGC esse campo será obrigatório. 

Tipo de Venda: Informar se é varejo ou atacado 

Moeda: Sistema já deixa preenchido como REAL. 

Em seguida para vincular os produtos na NFe, clicar no botão Itens: 

Realizar o preenchimento dos campos: 

Produto: Selecionar um dos Produtos 

Nat. Operação: Informar Natureza de Operação  

Sit. Tributária: Sistema vai realizar o preenchimento da Situação Tributária que estiver vinculada ao produto ou na natureza de operação, mas poderá alterar de forma manual caso desejar. 

Quantidade: Informar a quantidade 

Valor Unitário: Informar o Valor Unitário do produto  

Vendedor: Informar o vendedor 

Comissão: Informar o % de comissão 

Clicar em adicionar, em seguida clicar em confirmar. 

Em seguida, clicar em sair.