Rejeição 962: Valor do ICMS próprio difere do calculado

Ultima Atualização: 18/07/2024    Artigo de código : 16416             

A rejeição "962: Valor do ICMS próprio difere do calculado" será apresentada quando emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) com Finalidade Normal, e no produto foi indicado um dos seguintes Códigos de Situação Tributária (CST) de ICMS:

02 - Tributação monofásica própria sobre combustíveis

15 - Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis

Onde o Valor do ICMS Próprio diverge da Multiplicação entre a Base de Cálculo do ICMS em quantidade tributada e o Percentual da Alíquota ad rem do imposto. Para corrigir siga as orientações abaixo:

PASSO 1

Acesse a nota rejeitada e clique sobre o produto classificado como monofásica.

PASSO 2

Em "Detalhes do Item", clique na aba "ICMS", a seguir confira os valores dos campos "Base ICMS em quantidade tributada X Alíquota ad rem do imposto % = Valor do ICMS Próprio"

Atenção: Caso o cálculo automático esteja desmarcado, basta remarcar e o sistema calculará o valor do ICMS Próprio corretamente.

Esse procedimento deverá ser realizado em todos os itens da sua NF-e.

PASSO 3

Ao finalizar retorne na nota, clique novamente em "Salvar", "Validar" e "Emitir".

Observação:  A FAQ não tem a finalidade de passar Orientações Fiscais, mas sim de orientar o usuário na configuração e lançamento correto das informações no sistema. Dúvidas entrar em contato com seu Contador.

Importante: Nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu IOB Emissor.

Saiba que foi um prazer te ajudar, até breve!