Rejeição 964: Valor do ICMS com retenção difere do calculado
Ultima Atualização: 18/07/2024 Artigo de código : 16419        
A rejeição "964: Valor do ICMS com retenção difere do calculado" será apresentada quando emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) com Finalidade Normal, e no produto foi indicado o seguinte Código de Situação Tributária (CST) de ICMS:
15 - Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis
Onde o Valor do ICMS com Retenção diverge da Multiplicação entre a Base de Cálculo do ICMS em quantidade tributada sujeita a retenção e o Percentual da Alíquota ad rem do imposto com retenção. Para corrigir siga as orientações abaixo:
PASSO 1
Acesse a nota rejeitada e clique sobre o produto classificado como monofásica.
PASSO 2
Em "Detalhes do Item", clique na aba "ICMS", a seguir confira os valores dos campos "Base ICMS em quant. tributada sujeita a retenção X Alíquota ad rem do imposto com retenção % = Valor do ICMS com Retenção"
Atenção: Caso o cálculo automático esteja desmarcado, basta remarcar e o sistema calculará o valor do ICMS com retenção corretamente. Esse procedimento deverá ser realizado em todos os itens da sua NF-e.
PASSO 3
Ao finalizar retorne na nota, clique novamente em "Salvar", "Validar" e "Emitir".
Observação: A FAQ não tem a finalidade de passar Orientações Fiscais, mas sim de orientar o usuário na configuração e lançamento correto das informações no sistema. Dúvidas entrar em contato com seu Contador.
Importante: Nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu IOB Emissor.
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