Rejeição 964: Valor do ICMS com retenção difere do calculado

Ultima Atualização: 05/11/2025    Artigo de código : 16419             

A rejeição "964: Valor do ICMS com retenção difere do calculado" será apresentada quando emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) com Finalidade Normal, e no produto foi indicado o seguinte Código de Situação Tributária (CST) de ICMS:

15 - Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis

Onde o Valor do ICMS com Retenção diverge da Multiplicação entre a Base de Cálculo do ICMS em quantidade tributada sujeita a retenção e o Percentual da Alíquota ad rem. Do imposto com retenção. Para corrigir siga as orientações abaixo:

PASSO 1

Acesse a nota rejeitada e clique sobre o produto classificado como monofásica.

PASSO 2

Em "Detalhes do Item", clique na aba "ICMS", a seguir confira os valores dos campos "Base ICMS em quant. Tributada sujeita a retenção X Alíquota ad rem. do imposto com retenção % = Valor do ICMS com Retenção"

Atenção: Caso o cálculo automático esteja desmarcado, basta remarcar e o sistema calculará o valor do ICMS com retenção corretamente. Esse procedimento deverá ser realizado em todos os itens da sua NF-e.

PASSO 3

Ao finalizar retorne na nota, clique novamente em "Salvar", "Validar" e "Emitir".

Observação: A FAQ não tem a finalidade de passar Orientações Fiscais, mas sim de orientar o usuário na configuração e lançamento correto das informações no sistema. Dúvidas entrar em contato com seu Contador.