Emissão Nota de Saída - ICMS com Tributação Monofásica (NFe e NFCe).

Ultima Atualização: 26/07/2024    Artigo de código : 16429             

Com a nova atualização da NT 2023.001v1.20 será obrigatório para alguns segmentos de Combustível o preenchimento da Tributação Monofásica. Com isso preparamos um material para te apoiar!

Para realizar a emissão abra uma nova NFe, insira o produto e verifique o campo "CST," após clique sobre ele para abrir a Janela "Detalhes do Item".

No menu "Emissão de notas >  Nota de Produtos (NFe)"  Selecione a opção Saída de Produtos.

Ou no menu "Emissão de notas >  Nota de Consumidor (NFCe)"  Selecione a opção Modelo Padrão. 

Agora clique no botão "Nova Nota de Saída/Nova Nota de Consumidor"

Clique na aba "ICMS" e altere o campo "CST" para uma das opções permitidas, após clique em "Adicionar".

• 02-  Tributação monofásica própria sobre combustíveis; 
  
• 15-  Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis;
• 53-  Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido; 
• 61-  Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente.
• 
  

Atenção: Caso não saiba qual CST da listagem deve utilizar, será necessário verificar com o seu Consultor Tributário (Escritório de Contabilidade).

PASSO 2

Preencha conforme a CST correta.

Em seguida preencha os campos específicos de cada CST como "Alíquota ad rem do imposto> Base ICMS em quant. tributada sujeita a retenção > Alíquota ad rem do imposto com retenção

 > Percentual de redução do valor da % adrem do ICMS > Percentual do Diferimento> Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente".

CST 02

CST15

CST 53

CST61

PASSO 2

Você também pode configurar os percentuais no menu "Cadastros > Produtos".

PASSO 3

Localize o cadastro do produto desejado e clique sobre ele para abrir a edição.

PASSO 4

Ao abrir o cadastro preencha os Percentuais Obrigatórios sobre combustíveis conforme os dados da consulta, após clique em "Salvar".

Atenção: Caso tenha mais produtos, será necessário repetir o procedimento nos demais itens da sua nota fiscal.

PASSO 5

Ao finalizar o cadastro inicie a digitação ou retorne na nota, clique novamente em "Salvar", "Validar" e Emitir".

Importante: Nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu IOB Emissor.

Saiba que foi um prazer te ajudar, até breve!

Observação: A FAQ não tem a finalidade de passar Orientações Fiscais, mas sim de orientar o usuário na configuração e lançamento correto das informações no sistema. Dúvidas entrar em contato com seu Contador.