Rejeição 968: Total do ICMS monofásico sujeito a retenção difere do somatório dos itens

Ultima Atualização: 17/07/2024    Artigo de código : 16441             

A rejeição "968: Total do ICMS monofásico sujeito a retenção difere do somatório dos itens" será apresentada quando emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) com Finalidade Normal, e no produto foi indicado o seguinte Código de Situação Tributária (CST) de ICMS:

15 - Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis

Onde o Valor do ICMS com Retenção diverge da Multiplicação entre a "Base de Cálculo do ICMS em quantidade tributada sujeita a retenção" e o "Percentual da Alíquota ad rem do imposto com retenção". Para corrigir siga as orientações abaixo:

PASSO 1

Acesse a nota rejeitada, clique sobre o produto classificado como monofásica.

PASSO 2

Em detalhes do Item, clique na aba "ICMS", a seguir confira os valores dos campos "Base ICMS em quant. tributada sujeita a retenção X Alíquota ad rem do imposto com retenção % = Valor do ICMS com Retenção"

Atenção: Caso o cálculo automático esteja desmarcado, basta remarcar e o sistema calculará o valor do ICMS com retenção corretamente.

Esse procedimento deverá ser realizado em todos os itens da sua NF-e.

PASSO 3

Ao finalizar retorne na nota, clique novamente em Salvar, Validar e Emitir.

Importante: Nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu IOB Emissor.

Saiba que foi um prazer te ajudar, até breve!

Observação:  A FAQ não tem a finalidade de passar Orientações Fiscais, mas sim de orientar o usuário na configuração e lançamento correto das informações no sistema. Dúvidas entrar em contato com seu Contador.