Rejeição 966: Valor do ICMS retido anteriormente difere do calculado

Ultima Atualização: 17/07/2024    Artigo de código : 16442             

A rejeição "966: Valor do ICMS retido anteriormente difere do calculado" será apresentada quando emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) com Finalidade Normal, e no produto foi indicado o seguinte Código de Situação Tributária (CST) de ICMS:

61 - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente

Onde o Valor do ICMS com Retenção diverge da Multiplicação entre a "Base de Cálculo do ICMS em quantidade tributada sujeita a retenção e o Percentual da Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente". Para corrigir siga as orientações abaixo:

PASSO 1

Acesse a nota rejeitada aba "Produtos" clique sobre o item classificado como monofásica.

PASSO 2

Em "Detalhes do Item", clique na aba "ICMS", a seguir confira os valores dos campos "Base ICMS em quantidade tributada  X Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente % = Valor do ICMS imposto retido anteriormente".

Esse procedimento deverá ser realizado em todos os itens da sua NF-e.

PASSO 3

Ao finalizar retorne na nota, clique novamente em Salvar, Validar e Emitir.

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