Operação Triagular

Ultima Atualização: 27/11/2023    Artigo de código : 16537             

OPERAÇÃO TRIANGULAR

Importante: A realização da Operação Triangular somente será possível se em Cadastros > Configuração geral > Aba Geral, a opção Realiza Operação Triangular estiver marcada.

Esta rotina irá gerar uma Pré-Nota Fiscal de Saída no Módulo Vendas e Faturamento, cuja origem será uma Nota Fiscal de Entrada. 

1) Acessar: Compras > Cadastros > Configuração Geral. Marcar a opção: 'realiza operação triangular'.

2) Acessar: Cadastros > Natureza de Operação. Acessar a CFOP que vai dar entrada na NF e na aba Parâmetros, é necessário informar a Natureza de Operação da Operação Triangular.

3) Dar entrada da NFe normalmente no Compras em Inclusão de Nota Fiscal e  no botão Outros marcar a opção 'Mercadoria Propriedade de Terceiro', e informado o Cliente. Finalizar a NFe.

4) Acessar: Compras > Módulos > Nota Fiscal de Entrada > Geração de Notas Fiscais - Operação Triangular. 

Fornecedor: Filtro para limitar a pesquisa e seleção das Notas Fiscais para realização da Operação Triangular. Utilize a tecla PageDown para a pesquisa dos fornecedores cadastrados.

Empresa Terceiro: Filtro para limitar a pesquisa e seleção das Notas Fiscais para realização da Operação Triangular. Utilize a tecla PageDown para a pesquisa dos clientes cadastrados.

Tipo: Campo de preenchimento obrigatório. Selecione o tipo global para esta operação. O tipo global deverá estar previamente cadastrado na rotina Cadastro/ Genéricos/ Tipos Globais.

Emissão: Informe um intervalo de datas de emissão das Notas Fiscais de Entrada, para a Operação Triangular.

Nr. Nota Fiscal: Informe o número da Nota Fiscal de Entrada que será gerada a Operação Triangular.

Agrupar Notas: Se marcada esta opção, agrupará as Notas Fiscais por Empresa. Caso as Notas Fiscais agrupadas tenham condições de pagamento diferentes, o sistema abrirá uma tela para que seja selecionada apenas uma das opções de condição de pagamento para as Notas Fiscais, pois todas farão parte da mesma Nota Fiscal de Saída.

Importante: Se desmarcada, será gerada uma Nota Fiscal de Saída para cada Nota marcada na lista, mesmo que sejam da mesma empresa.

Manutenção de Notas:  Se marcada esta opção, ao pressionar o botão Gerar, abrirá a tela de resumo da Nota Fiscal de Entrada selecionada para possibilitar a manutenção.

Tela de manutenção dos Itens da Geração da Nota Fiscal: Com duplo clique para selecionar a Nota Fiscal, será possível alterar apenas a quantidade do produto, que não poderá ser maior que a quantidade original.

- Sistema vai gerar uma pré-nota, a mesma vai aparecer no Vendas/Faturamento.

5) Acessar o Vendas/Faturamento > Módulos > Inclusão de Nota Fiscal. Clicar em Pesquisar. Vai aparecer a pré-nota. Só dar continuidade verificar se está tudo ok, finalizar.