ECF - Registros N670 e N630 - Erro: Foi informada retenção de (IR e CSLL) soma das linhas (N630 e N670) e (N620 e N660) - diferente do valor informado no registro Y570
Ultima Atualização: 05/07/2024 Artigo de código : 16691
Ao validar o arquivo da ECF, caso apresente um dos erros ou ambos:
Registro: N670
Mensagem: Foi informada retenção de CSLL - Soma das linhas N670 (15 a 18) e N660 (14 a 17) - diferente do valor total de retenção da CSLL informado no registro Y570.
Registro: N630
Mensagem: Foi informada retenção de IR - Soma das linhas N630 (20 a 22) e N620 (21) - diferente do valor total de retenção IR informado no registro Y570.
Acesse "Módulo SPED - ECF > Menu Informações Gerais > Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL Retidos na Fonte (DIPJ: 57)" e informe o imposto de renda (IRRF) e contribuição social (CSLL) retidos na fonte durante o período abrangido pela ECF.
Importante: Esta tela é correspondente ao registro Y570.
SOLUÇÃO N630 – RECEITA BRUTA E ACRESCIMO – POR ESTIMATIVA
No "Módulo SPED – ECF > Lucro Real > Cálculo do IRPJ > Cálculo do IRPJ mensal por estimativa" e preencha manualmente as linhas entre 20, 20.1, 21 e 22, conforme preenchido no registro Y570.
Faça o mesmo preenchimento em "Módulo SPED – ECF > Lucro Real > Cálculo do IRPJ > Cálculo do IRPJ Lucro Real" entre as linhas 20, 21, 22, conforme preenchido no registro Y570.
SOLUÇÃO N670 - RECEITA BRUTA E ACRESCIMO – POR ESTIMATIVA
No "Módulo SPED – ECF > Lucro Real > Cálculo do CSLL > Cálculo do CSLL mensal por estimativa" preencha manualmente as linhas entre 14, 15, 16 e 17, conforme preenchido no registro Y570.
Faça o mesmo preenchimento em "Módulo SPED – ECF > Lucro Real > Cálculo do CSLL > Cálculo da CSLL Lucro Real", preencha manualmente entre as linhas 15, 16, 17 e 18, conforme preenchido no registro Y570.
SOLUÇÃO N630 – BALANÇO/BALANCETE SUSPENÇÃO/REDUÇÃO
No "Módulo SPED – ECF > Lucro Real > Cálculo do IRPJ > Cálculo do IRPJ Lucro Real" preencha manualmente as linhas entre 20, 21 e 22, conforme preenchido no registro Y570.
SOLUÇÃO N670 – BALANÇO/BALANCETE SUSPENÇÃO/REDUÇÃO
No "Módulo SPED – ECF > Lucro Real > Cálculo do CSLL > Cálculo da CSLL Lucro Real" preencha manualmente as linhas entre 15, 16, 17 e 18, conforme preenchido no registro Y570.
Atenção: As linhas devem ser preenchidas de acordo com as situações que realmente você tem.