Parametrizações - Nota de Produto (NF-e)

Ultima Atualização: 16/05/2024    Artigo de código : 16753             

Aqui você verá como realizar as configurações de Nota Fiscal de Produto para começar a emitir o NF-e, basta seguir os passos a seguir.

Atenção: Para emissão de Nota Fiscal de Produto é necessário ter o credenciamento junto a Sefaz do seu estado referente a emissão desse tipo de documento, verifique com o seu consultor tributário (escritório de contabilidade) o procedimento para credenciamento junto a Sefaz do seu estado.

PASSO 1

Acesse o Menu "Configurações > NF-e > Nota Fiscal de Produto".

PASSO 2

Note que existe o campo Ambiente.

O sistema vem com o ambiente de homologação (ambiente de testes da Sefaz) habilitado para cada tipo de nota. Nesse ambiente você pode emitir os documentos e os mesmos podem ser autorizados sem valor fiscal.

Para emitir a NF-e com Valor Fiscal altere para o  Ambiente de Produção.

Atenção: Alguns estados podem exigir a emissão de documentos em homologação para liberar o credenciamento, antes de habilitar essa opção confirme com a sua contabilidade como funciona o processo de credenciamento da Sefaz do seu estado.

PASSO 3

Caso a empresa (CNPJ configurado no cadastro da empresa) já seja emitente de NF-e por outro sistema é necessário configurar a Série da NFe e a Última NFe, de acordo com o último documento emitido.

Exemplo: Última NF-e emitido e autorizado com Série: 6 Número: 211, nesse caso dentro do sistema seria configurado a Série do NF-e: 6 e o Próximo NF-e: 212.

Caso a empresa nunca tenha emitido esse tipo de documento a série e o próximo número se iniciam em 1.

PASSO 4

Realize as parametrizações de: 

CASAS DECIMAIS - VALOR UNITÁRIO:  Determine a quantidade de casas decimais do valor unitário.

CASAS DECIMAIS - QUANTIDADE:  Determine as casas decimais da quantidade dos Produtos.

ORDEM DOS PRODUTOS (grid e nota) : Determine  a sequencia de apresentação dos produtos.

EXEMPLO:

ATENDIMENTO: Determine o tipo de atendimento como Operação Presencial ou NFC-e em operação com entrega a domicílio.

NATUREZA PADRÃO: Determine a Natureza Padrão para suas emissões;

FORMA DE PAGAMENTO: Selecione a forma de pagamento desejada;

HABILITAR CAMPOS DE IMPORTAÇÃO: Caso realize emissão de Importação, será necessário habilitar esse campo;

HABILITAR CAMPOS DE EXPORTAÇÃO: Caso realize emissão de Exportação, será necessário habilitar esse campo;

TOKEN IBPT: Manter a configuração do sistema;

VALIDAR SCHEMA ANTES DO ENVIO: Mantenha como a opção "SIM" para validar o arquivo antes de serem enviado para Sefaz;

USAR IMPRESSÃO DE UNIDADE TRIBUTAVEL: Caso realize emissão para o Exterior, será necessário habilitar esse campo.

PASSO 5

Caso o ambiente de Contingência precise ser ativado. Altere o campo abaixo: 

PASSO 6

Ao finalizar clique em Avançar para o próximo módulo ou clique em Salvar.

Saiba que foi um prazer compartilhar esse momento com você, até breve!