CT-e - Tipo de Serviço: Globalizado (IOB MEI)

Ultima Atualização: 22/05/2024    Artigo de código : 16784             

Vai emitir o seu primeiro CT-e Globalizado pelo sistema ou já emitiu anteriormente mas se esqueceu e precisa de uma ajudinha? Tudo bem, o sistema é bem simples e eu vou te explicar esse passo a passo, mas não se esqueça de verificar antes com a sua contabilidade (serviço de consultoria tributária) os dados tributários do seu CT-e, vamos lá!

Se ainda não configurou o seu CT-e CLIQUE AQUI e veja o passo a passo.

PASSO 1

Acesse o Menu " Conhecimento de Transporte (CTe)" > Clique em Nova Nota.

PASSO 2

Ao abrir a digitação do CT-e note que vai estar na aba Geral > Ative a Opção CT-e Globalizado. Basta selecionar a opção como apresenta na imagem.

PASSO 3

Nessa etapa selecione o Tipo do CT-e:

0- CT-e Normal : É a versão mais comum do documento, utilizada para registrar todos os serviços de transporte intermunicipais.

PASSO 4

Informe o Tipo de Serviço.

0- Normal: Emissão normal do CT-e.

PASSO 5

Clique na setinha e selecione o CFOP que será utilizado nessa operação.

PASSO 6

Informe os Município do Início do Transporte e Município do Termino do Transporte, lembre-se de digitar o nome da cidade no campo desejado e selecionar através das opções apresentadas pelos sistema.

PASSO 7

Selecione o tipo de Tomador do serviço

Atenção: O Tomador é quem paga o Transporte. Caso o tomador da mercadoria não seja o seu Remetente, Expedidor, Recebedor ou Destinatário é necessário selecionar a opção 4 - Outros para que o campo Tomador seja habilitado para edição.

PASSO 8

Informe o Remetente e o Destinatário do CT-e, caso já tenha cadastrado basta digitar o nome no campo correspondente e selecionar para que seja vinculado ao seu CT-e.

Você também pode cadastrar o Remetente/Destinatário clicando no botão + desse campo.

Remetente: Responsável por enviar a mercadoria, geralmente o próprio emissor da NFe, exceto quando a operação é realizada por redespacho de terceiros.

Destinatário: É quem recebe a mercadoria ao final do trajeto de transporte, pode ser uma pessoa física ou jurídica.

PASSO 9

Informe o Recebedor, Expedidor e Tomador do CT-e (se houver).

Expedidor: É responsável por entregar a carga ao transportador quando envio não for realizado pelo remetente.

Recebedor: É o ator que recebe a mercadoria

Lembre-se: O campo Tomador só será habilitado quando for selecionada a opção: 4- Outros no campo Tomador do Serviço. Isso ocorre pois ao selecionar as outras opções automaticamente o sistema já replica os dados correspondentes para o Tomador.

PASSO 10

Agora clique na aba Carga, no campo da Carga informe o Valor da Carga, Produto Predominante e Outras Características do Produto.

Em Quantidade de carga selecione o Código de Unidade de Medida, informe o Tipo de Medida Quantidade de Carga e o RNTRC.

PASSO 11

Clique na aba Outros. 

No campo de Documentos transportados pelo CTe selecione o Tipo de documento que será referenciado ao CT-e, após insira os dados correspondentes ao tipo de documento selecionado.

Para Notas Fiscais Eletrônicas: Informe os 44 dígitos que compõem a chave de acesso da NF-e. Sendo necessário informar no mínimo 5 chaves de NF-e. 

Lembre-se: o preenchimento da aba Informação de documentos é obrigatória, ou seja, sempre que um CT-e for digitado, o CT-e anterior ou a NF-e (nota de produto) da mercadoria que está sendo transportada deverá ser informada.

PASSO 12

Clique na aba Impostos, você deve informar o Valor Total da Prestação do Serviço, Valor a Receber e o Valor aproximado dos tributos.

Selecione o CST/CSOSN ICMS da operação.

Todos os campos a serem preenchidos nessa etapa são de orientação legal/jurídica, sendo assim orientamos que consulte o seu serviço de Consultoria Tributária (Contabilidade).

PASSO 14

Agora clique na aba Faturas (se houver).

Informe o Número da fatura, Valor Original, Valor de Desconto (se houver) e o Valor total liquido.

No campo Informações das parcelas ao lançar uma parcela logo abaixo será habilitado o campo para Quantidade de parcelas para ser calculado.

Lembre-se: O valor Total das faturas não pode exceder o Valor Total do seu serviço.

PASSO 13

Para transmitir o CT-e clique em Emitir Nota.

Visualizar: Poderá visualizar, para fins de conferência, todos os dados inseridos no CT-e no leiaute da DACTE – Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico. Ainda sem valor fiscal, pois o documento não foi enviado para autorização.

Visualizar XML: Gere do XML para conferência. Ainda sem valor fiscal, pois a nota não foi enviada para autorização.

Voltar: Utilize caso queira sair da digitação e consultar alguma informação em Cadastros ou Configuração.

Emitir Nota: Conclua a emissão enviando ao portal da Receita Federal. Essa deve ser a última etapa para a realização da nota fiscal.

Importante: Após salvar o CT-e você pode clicar em Visualizar para abrir a pré-visualização do documento antes da sua autorização, os dados inseridos no CT-e são de responsabilidade do emitente, portanto orientamos que sempre confira os dados antes de realizar a transmissão do documento.

Todos os documentos em rascunho apresentam o número do CT-e como 1, pois o mesmo ainda não possui valor fiscal, o sistema irá atribuir a numeração do seu CT-e quando você clicar em emitir e ele entrar em processamento, os próximos CT-e vão seguir a sequência da numeração informada no menu "Configurações > CT-e".

Ao finalizar a transmissão se as informações estiverem corretas e a Sefaz autorizar o CT-e, o mesmo apresentará a situação Autorizada no canto superior direito.

Pronto, você emitiu o seu CT-e com êxito, saiba que foi um prazer compartilhar esse momento com você, até breve!