Inteligência IOB: Divergência - ICMS DIFAL - Valores incompatíveis

Ultima Atualização: 25/06/2024    Artigo de código : 16834             

A "Divergência - ICMS DIFAL - Valores incompatíveis" ocorre, pois os valores relativos ao ICMS DIFAL não foram calculados e declarados no documento fiscal.

No exemplo abaixo, não existem valores relativos ao ICMS DIFAL N/C declarados no documento, porém na sugestão da IOB esses valores foram calculados e a tributação foi sugerida.



Optantes pelo Simples Nacional: Os valores relativos ao ICMS DIFAL não são declarados nos campos próprios do documento fiscal. Essa orientação não se aplica para empresas optantes pelo Simples Nacional com excesso do sublimite de receita bruta.

Para saber como inserir os valores, relativo ao ICMS DIFAL na emissão da nota fiscal no IOB Emissor, siga o passo a passo a seguir:

PASSO 1

Abra o produto dentro da nota e acesse a aba de "ICMS"

Insira os valores sugeridos nos campos abaixo da "Partilha do ICMS nas vendas interestaduais para não contribuintes" e para salvar as alterações realizadas clique em "Adicionar".

Lembre-se: Você pode realizar a validação quantas vezes quiser! Será descontado apenas a cada nota.

Importante: Nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu IOB Emissor.