Inteligência IOB: Divergência - Alíquota de ICMS

Ultima Atualização: 25/06/2024    Artigo de código : 16838             

A "Divergência - Alíquota de ICMS" ocorre, pois os valores referentes à alíquota de ICMS declarada na nota ficas e o resultado sugerido pela IOB estão diferentes.

No exemplo abaixo, existe uma diferença de alíquotas entre o documento fiscal (18%) e a sugestão de alíquota da IOB (20%).


Dica: Para consultar o embasamento legal que fundamenta a sugestão da IOB, acesse "Detalhes > Base Legal".



Dica: Para consultar as vigências das alíquotas e eventuais informações complementares, acesse "Detalhes > Condições".

Veja acima que existe uma nova alíquota interna de 20% vigente a partir de 20/03/2024. Assim, supostamente, a base de dados tributária do usuário pode estar desatualizada, considerando a alíquota de 18% que estava vigente anteriormente a 20/03/2024, o que gerou a incompatibilidade nas alíquotas de ICMS.

Optantes pelo Simples Nacional: Os valores relativos ao ICMS próprio, bem como a respectiva alíquota de ICMS, não são declarados nos campos próprios do documento fiscal. Essa orientação não se aplica para empresas optantes pelo Simples Nacional com excesso do sublimite de receita bruta.

Para alterar os valores relativo à alíquota de ICMS na emissão da nota fiscal siga o passo a passo a seguir:

PASSO 1

Abra o produto dentro da nota, acesse a aba de "ICMS" e no campo "Alíquota %" e realize a alteração.

Para salvar as alterações realizadas clique em "Adicionar"

Lembre-se: Você pode realizar a validação quantas vezes quiser! Será descontado apenas a cada nota.

Importante: Nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu IOB Emissor.