Nota Fiscal de Devolução de Venda - Operação de Entrada/retorno - Devolução Parcial dos Itens
Ultima Atualização: 19/07/2024 Artigo de código : 16893
Processo de digitação de Nota Fiscal de Devolução de Venda - Operação de Entrada/retorno - Devolução parcial
PASSO 1
Antes de iniciar o processo cadastrar um Tipo de Lançamento para Nota Fiscal de Devolução de Venda.
Acesse: Cadastros > Tipos de Lançamento. Informar o Tipo Global (mesmo que utiliza nas notas de saída), no campo Tipo informar 'NF Devolução de Venda' e no campo 'Descrição' informar uma descrição qualquer.
Clicar em gravar.
PASSO 2
Realizar a consulta da nota fiscal de origem.
Módulos > Faturamento > Pesquisar a Nota Fiscal > Faturamento Atual. Verifique qual o Tipo Global em que foi realizada em NF de Venda. Ex: Fatura, NF-e...
PASSO 3
Acesse: Módulos > Faturamento > Geração de Nota Fiscal de Devolução > Utilize os filtros para localizar a NF, selecione o tipo (o mesmo utilizado na nota de origem) e o numero da NF de origem.
No caso como a devolução será parcial. Deverá marcar a opção: "Manutenção de Notas Fiscais". Após marcar a opção clique no botão "Executar", a NFe de origem vai aparecer no grid.
Selecione a NFe e clique no botão gerar. Nesse momento o sistema irá abrir uma janela para que seja feita a manutenção dos itens.
Caso queira excluir algum produto para não aparecer na NFE de devolução, então clique duas vezes no produto e clique em excluir.
Caso queira apenas mudar a quantidade clique duas vezes no produto e no campo quantidade nova informe a quantidade que vai devolver.
Importante: Verificar com o seu contador qual a natureza de operação utilizar, se caso a natureza for de nota de retorno, então deverá marcar a opção: 'Nota de Retorno' na tela abaixo.
Se caso a natureza de operação for de devolução não precisa marcar a opção.
PASSO 4
Será aberta a tela de Inclusão da Nota Fiscal de Devolução, onde deve preencher os dados. Preencha a Natureza de Operação e os demais Campos.
Dentro do botão 'Itens' o sistema vai trazer com os produtos da Nota Fiscal de origem. Sendo assim apenas confirme os dados.
PASSO 5
Após conferir os dados, finalizar a mesma e poderá realizar a transmissão da NFe normalmente.
Módulo Vendas / Faturamento> Módulos> NF-e (SEFAZ)> Transmissão> Quadro Notas de Devolução a serem Transmitidas> Clique no botão "Transmitir".
PASSO 6
Para realizar a Impressão da DANFE acesse Menu Utilitários> Relatórios ERC> Vendas> Nota Fiscal> Modelo 00235 - DANFE - Devolução de Venda - A4 - Retrato.