Processamento Agrupado - Parâmetros EFD ICMS/IPI

Ultima Atualização: 08/08/2024    Artigo de código : 16900             

Importante: Esta funcionalidade está disponível apenas para clientes que possuem a extensão "SPED Multiempresa IGC". Para saber mais, entre em contato com o departamento comercial da IOB.

Esta rotina permitirá a configuração dos parâmetros das empresas para a geração do arquivo EFD ICMS/IPI de forma agrupada.

Acesse, "Módulos > Geração de Arquivo > SPED > Processamento Agrupado > Parâmetros EFD ICMS/IPI".

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento

Mês/Ano: Informe o Mês e Ano (MM/AAAA).

Período: Será habilitado após o preenchimento dos campos Mês/Ano. Nela será possível definir o intervalo de datas dentro do intervalo Mês/Ano solicitado.

Data do Inventário: Informe a data do inventário (Se houver)

Motivo do Inventário: Este campo será habilitado somente se for informada a data do inventário. Nele deve ser selecionado o motivo, dentre as opções disponíveis no campo.

Diretório destino: Informe o caminho onde será gerado o arquivo.

Nome do Arquivo: O sistema irá trazer conforme o número da empresa, porém, poderá alterar ou incluir informações.

Perfil: O perfil de enquadramento determina os registros a serem apresentados.

- Perfil A: Os contribuintes que se enquadram neste perfil devem gerar os dados de forma detalhada, tais como itens de cupom fiscal e itens do resumo diário de notas de venda a consumidor (código 02).

- Perfil B: Os contribuintes deste perfil devem gerar as informações de forma sintética (totalizações por período: diário e mensal). A opção Perfil B gera informações de notas fiscais de venda ao consumidor não emitidas por ECF. Trata-se de um resumo diário, por série e subsérie do documento fiscal, de todas as operações praticadas.

- Perfil C: Gera o arquivo de forma bastante reduzida e é exigido por algumas unidades de federação.

No quadro Finalidade:

Original: Utilizar esta opção quando é a primeira importação da escrituração do período desejado.

Substitutiva: Permite importar novamente o período já importado anteriormente para o SPED.

No quadro Informações Bloco K:

Controle da Produção e do Estoque – Bloco K (até 12/2022): Essa opção é válida para geração do arquivo até 12/2022.

Controle da Produção e do Estoque – Bloco K (a partir de 01/2023): Essa opção é válida para a geração do arquivo a partir de 01/2023.

Layout Simplificado: Ao gerar o arquivo, serão gerados os registros K100/ K200/ K220/ K230/ K250/ K270/ K280/ K290/ K300/ K301.

Layout Completo: Ao gerar o arquivo, serão gerados os registros K100/ K200/ K210/ K215/ K220/ K230/ K235/ K250/ K255/ K260/ K265/ K270/ K275/ K280/ K290/ K291/ K292/ K300/ K301/ K302.

Saldos de Estoques (K200 e K280): Ao gerar o arquivo, serão gerados os registros K200 e K280.