Emissor Desktop - Como emitir uma Nota Fiscal de Importação

Ultima Atualização: 29/11/2024    Artigo de código : 17060             

A Nota Fiscal de Importação é o documento emitido após o desembaraço aduaneiro da Declaração de Importação (DI) ou Declaração Única de Importação (Duimp), pela empresa que importou o produto do exterior, a fim de incluí-la em seu estoque.

Importante: No mês de novembro de 2024, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) darão seguimento ao desligamento faseado da Declaração de Importação (DI), migrando as respectivas operações para a Declaração Única de Importação (Duimp). CLIQUE AQUI, para maiores informações.

PASSO 1

Acesse a aba "Clientes/Fornecedores", clique em "Criar", preencha as informações do seu fornecedor, ao selecionar o "País" diferente de "Brasil", o sistema preencherá o campo "Município" com "exterior – exterior". Clique em "OK" para gravar.

PASSO 2

Acesse a aba "Categorias > Produtos e Serviços > Natureza da Operação", clique em "Criar Nat. Operação" e preencha os campos conforme abaixo:

Nat. da Operação: Importação;

Finalidade: NF-e normal;

Tipo de Atendimento: Não se aplica.

Após, clique em "OK" para gravar.

PASSO 3

No lançamento da Nota de Importação (Entrada), selecione a "Natureza" e o "Fornecedor" do Exterior, ao inserir o "Item" visualizará a coluna "DI" (Declaração de Importação).

PASSO 4

Clique nos pontos da coluna "DI", será aberta a janela "Declaração de Importação", clique em "Adicionar..." e na tela "Declaração de Importação", preencha todos os campos conforme as orientações abaixo:

Número da Declaração: Preencher somente o número do documento de importação (DI/DSI/DIRE/DUImp), sem o traço e a barra (até 15 caracteres);

Importante: Conforme ressaltado no início deste passo a passo, no mês de novembro de 2024, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) darão seguimento ao desligamento faseado da Declaração de Importação (DI), migrando as respectivas operações para a Declaração Única de Importação (Duimp). CLIQUE AQUI, para maiores informações.

Data do Registro: Selecione a data de registro do seu documento de importação;

Código do Exportador: Deverá ser preenchido o código de exportador do seu fornecedor ou então deverá ser preenchido o código que o seu fornecedor é cadastrado no sistema;

Quadro Desembaraço

Local: Preencher o Local que ocorreu o desembaraço aduaneiro;

Data: Preencher a Data que ocorreu o desembaraço aduaneiro;

UF: Preencher o UF que ocorreu o desembaraço aduaneiro;

Tipo de Transporte: Preencher com a via de transporte internacional informada no documento de importação, entre as opções: Marítima, Fluvial, Lacustre, Aérea, Postal, Ferroviária, Rodoviária, Conduto/ Rede Transmissão, Meios Próprios, Entrada/ Saída ficta, Courier, Em mãos, Por reboque (conforme NT2020.005 v 1.21);

Valor da AFRMM: O campo "Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante" só deverá ser informado quando a Tipo de transporte for "Marítima" para ser preenchido o valor do "Frete" referente a Marinha Mercante;

Forma de Importação: Refere-se à intermediação, se ela é uma Importação por conta própria, Importação por conta e ordem ou Importação por encomenda.

PASSO 5

No quadro "Adições", clique em "Clique aqui para adicionar um novo item", e os campos serão habilitados para preenchimento, conforme abaixo:

Sequência: Informe a sequência do item dentro da adição;

Número: Informe o número da adição do seu documento de importação, sem os zeros. Exemplo: Se a sua adição é 001, preencha apenas 1.

Código do Fabricante: Deverá ser preenchido o mesmo código que foi informado no campo "Código do Exportador" que se refere ao código de exportador do seu fornecedor ou então deverá ser preenchido o código que o seu fornecedor está cadastrado do sistema.

Valor do Desconto: Preencher apenas se tiver desconto no item.

Ao finalizar o preenchimento, clique em "OK" para gravar.

PASSO 6

Será apresentado os dados que foram inseridos referente ao documento de importação. Clique novamente em "OK" para gravar. 

PASSO 7

De acordo com o SEFAZ (Fonte: NT 2013/005): Esta NF-e deverá ser emitida com o CST/CSOSN: 900 - Outros (Empresas do Simples Nacional -  Para Empresas do Regime Normal (RPA): Consulte sua Contabilidade) e os Valores devem ser informados manualmente para a Base de Cálculo e alíquota de ICMS, gerando o valor do ICMS.

Assim como os demais impostos e valores da nota como: CFOP, Outras Despesas, Base do II (Importação), Valor do II (Importação), Valor das despesas Aduaneiras, Valor do IOF (Importação), IPI / PIS e COFINS.

Importante: Qualquer dúvida sobre o preenchimento destas informações é necessário contatar a sua Contabilidade ou Despachante aduaneiro.

Observação: Caso não localize a coluna que deseja, clique em "Escolher colunas", localize a opção desejada, clique sobre ela, e arraste para a barra de colunas junto as demais opções. 

Finalizado a digitação da nota, clique em "Emitir NF-e", depois da nota autorizada, clicando em "DANFE" o sistema abrirá a nota autorizada para que consiga enviar por e-mail ou efetuar a impressão.

No botão "Histórico", consegue ver os detalhes da transmissão da nota e no botão "Exportar" consegue baixar o arquivo XML da nota.

Caso não queira emitir a nota no momento da digitação, clicando em "OK", sua nota fica salva para que consiga transmitir posteriormente.