Para empresas que emitem a Nota conforme Modelo 2, Série D1,
deverão atentar-se para as regras de lançamento. Deverá ser efetuado o
lançamento devidamente através do menu Movimentos > NF de Entradas e
Saídas, opção Saídas.
Existem regras e campos de preenchimento obrigatório para este tipo de
lançamento:
1. Quando a nota
Fiscal Modelo 02, e não tenha a Indentificação do destinatário, deixe o campo em
branco. Porém neste caso a Nota Fiscal não gerará o crédito do Programa de
Incentivo à Cidadania Fiscal, para o consumidor. Caso seja informado um
cliente na nota, o nome do cliente não poderá ultrapassar 60 caracteres, pois
é o limite máximo de caracteres para o participante, de acordo com o
layout.
2. Campo Série e
Sub-Série Informe a série e sub-série conforme destacado na nota fiscal. Neste
caso Série: “D” e Sub-Série “1
ou 2”
3. Campo Modelo:
Selecione o modelo conforme tabela do Sistema. Para algumas situações, o Sistema
faz a validação assumindo automaticamente o modelo correspondente. Neste caso
após fazer as informações acima o sistema vai assumir modelo “02”.
IMPORTANTE: Quando a nota não possuir informação no campo Base
ICMS, obrigatoriamente deverá ser informado valores em Isentos ICMS ou Outros
ICMS.
De acordo com o layout, deve constar a hora de emissão e saída da nota
fiscal. Sendo assim, ao passar pelo campo Data "Saída", será aberta a
tela "Horas R.E.D.F.", onde o Sistema apresentará automaticamente
a hora de lançamento da nota, de acordo com o relógio do computador. A Hora
da Emissão e Hora da Saída poderão ser alteradas manualmente pelo
usuário, se desejar. Após, clique em Sair para concluir o lançamento desta
informação.
Lançamento dos
Produtos:
Para este Modelo de Nota, de acordo com o layout da REDF, faz-se obrigatório
o lançamento dos produtos. Os campos de Preenchimento Obrigatório são:
Aba Dados do Produto
1. CFOP
2. Produto/
Serviço
3. NBM/
SH (Devidamente preenchido no cadastro do produto/ serviço)
4. Cód. Unid.
Comercial
5.
Valor Unitário
6. Quantidade
7. Vlr. Mercadoria/
Serviço
Aba Dados para REDF (Nota Paulista)
O layout da Nota Fiscal Paulista Modelo 2 exige a informação do Tipo de
Receita do Produto lançado. Neste caso, deverá acessar o lançamento do Produto e
informar este tipo de acordo com a operação:
IMPORTANTE: Os
lançamentos dos produtos que não contenham informação do Tipo de Receita ou que
estejam informados como "Nenhum" na aba Dados para REDF (Nota Paulista) não
serão gerados no arquivo, podendo ocasionar erros de validação ou diferença de
valores na transmissão.
Aba Valores de ICMS
De acordo com o grid de lançamento da Nota Fiscal, se houver Valor de Base
ICMS, Alíquota e Valor de ICMS, deverão estar preenchidos os campos
correspondentes:
Se houver Lançamento em Isentos ICMS e Outros ICMS, também conforme
grid de lançamento:
Se houver Lançamento com Redução de Base de Cálculo, também Valores de
Alíquota, Redução, e ICMS conforme grid de lançamento:
