Lançamentos Manuais - Capa da Nota - Campo IVA/IS
Ultima Atualização: 25/11/2025 Artigo de código : 17588
CAPA DA NOTA - CAMPO “IVA/IS”:
Incluído o "botão" para apresentar os valores dos lançamentos de entrada e saída:
Quando não cair na regra de períodos e modelos, não será possível acessar este botão e apresentará a mensagem:
No início da tela será apresentado um grid que, quando o check "Cálculo Automático" estiver marcado, os campos ficarão desabilitados e somente para visualização. Quando este check estiver desmarcado permitirá incluir, alterar ou excluir lançamentos.
- CFOP: Quando o check "Cálculo Automático" estiver marcado, agrupará conforme mesmo campo do lançamento dos produtos.
Os campos abaixo, quando o check "Cálculo Automático" estiver marcado, agrupará conforme mesmo campo do lançamento dos produtos.
- Total CBS
- Total IBS
- Total IS
- Total CBS Monofásica
- Total IBS Monofásico
Atenção: Somente apresentará os dados no grid se no lançamento dos produtos, opção "IVA/IS", tiver pelo menos uma aba com informação no campo CST ou no campo Classificação Tributária.
Observação: Os campos serão únicos para todas as abas, ou seja, quando estiver sendo feito lançamento manual, o que for informado em uma aba deverá repetir para as outras, exceto para as abas "Monofásico Combustíveis/Biocombustíveis" e "IS" que terão informações exclusivas.
Para lançamentos manuais com o check "Cálculo Automático" marcado ou na importação, trará os valores do lançamento dos produtos somando os valores conforme CFOP.
- Valor Total CBS/IBS/IS/Monofásico (=): Apresentará o resultado da soma dos campos conforme abaixo e mesmo que o check "Cálculo Automático" estiver desmarcado, este campo ficará desabilitado sem permissão de alteração:
"Valor Total CBS (+)" da aba "CBS"
"Valor Total IBS (+)" da aba "IBS Total"
"Valor Total IS (+)" da aba "IS"
"Valor Total IBS Monofásico (+)" da aba "Monofásico /Retenção"
"Valor Total CBS Monofásica (+)" da aba "Monofásico /Retenção"
Observação: As abas "Monofásico/Retenção" e "IS" somente deverão ser apresentadas quando o modelo da nota for 55 ou 65 e no caso da aba IS somente a partir de 2027.
Quando o check "Cálculo Automático" estiver desmarcado e for marcado novamente, apresentará a mensagem:
- "Sim" - Refazer o cálculo buscando os valores do lançamento dos produtos.
- "Não" - Não refazer os cálculos e voltar na tela.
Quando este check for marcado e não existir lançamento de produtos ou existir, porém, sem informação do campo CST ou Classificação Tributária em pelo menos uma aba da opção IVA/IS do lançamento dos produtos, apresentará a mensagem:
No lançamento dos produtos, no botão "Gravar", se o check "Cálculo Automático" do botão IVA/IS estiver desmarcado, apresentará a mensagem:
- Sim: Refazer o cálculo buscando os valores do lançamento dos produtos.
- Não: Não refazer os cálculos e voltar na tela.
No lançamento dos produtos, no campo "Sair", se o período for a partir de 01/2026, existir alguma informação na opção “IVA/IS” e os campos “CST” e "Classificação Tributária” não estiverem preenchidos, apresentará a mensagem:
Se no campo "IVA/IS" estiver com cálculo manual e for alterado o modelo da nota, apresentará a mensagem:
Se "Sim", alterará o modelo e com exceção dos modelos 55, 62, 65 66 ou 75 apagará os lançamentos e deixará como manual, e se for os modelos 55, 62, 65, 66 ou 75, deixará como automático e recalculará buscando os dados dos produtos caso exista. Se "Não", não altera o modelo e permanece como está.
DIFERENÇA DE VALORES:
No botão "Gravar" da nota, quando lançamento manual é validado e apresentada a mensagem de "valores não conferem" quando a soma dos valores de ICMS e ICMS Retido não conferem com o Valor Contábil e quando empresa é Indústria acrescenta na soma os valores de IPI. Para período a partir de 01/2027, foi acrescentado o valor do campo "Valor Total CBS/IBS/IS/Monofásico (=)" do campo “IVA/IS” de todas as linhas do grid tanto para a validação do ICMS, quanto a do IPI:
ICMS:
IPI:
À frente do campo "Total Linhas de Lançamento" foi acrescentado o campo "[...]" chamado "Total IVA/IS" que demonstrará o valor do "Valor Total CBS/IBS/IS/Monofásico (=)" do “IVA/IS” de todas as linhas do grid e apresentará a diferença caso houver.
Ao acessar o botão "[...]", apresentará o detalhamento:
TOTALIZAÇÕES:
Os campos exibidos na aba “IVA/IS” correspondem exatamente aos mesmos gerados pelo botão “IVA/IS” localizado na capa da nota. Contudo, nessa aba são apresentados os totais consolidados, resultantes da soma de todos os lançamentos dos produtos, sem a aplicação de filtros e sem possibilidade de edição. Por esse motivo, essa seção não apresenta o check “Cálculo Automático”.
Os campos da aba "IVA/IS" somente serão habilitados se o mês/ano ativo for a partir de 01/2026, se não for apresentará a mensagem abaixo e não permitirá acessar:
Somente habilitará os campos da aba "IS" se o mês/ano ativo for a partir de 01/2027, se não for apresentará a mensagem abaixo e não permitirá acessar:
CAMPO "CHAVE NF-e DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO":
No lançamento das notas de entradas e saídas, no botão "Informações Complementares/Observações" foi incluída a opção “Chave da NF-e de Antecipação de Pagamento”:
Importante: Esta opção será acessada se o período for a partir de 01/2026 e o modelo da nota for 55.
Se não cair nas condições, apresentará a mensagem: