Relatório - Apuração Mensal - ICMS
Ultima Atualização: 27/05/2016 Artigo de código : 1761
ICMS - Apuração Mensal
Relatório
Menu Relatórios - Relatórios - Apuração Mensal - ICMS
Neste item, pode ser feita a impressão ou visualização para conferência dos
relatórios de apuração do imposto ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias
e Prestação de Serviços). No relatório de Apuração Mensal de ICMS o sistema traz
a apuração do imposto lançado nas notas fiscais, digitadas no Menu Movimentos -
NF Entradas e Saídas.
Obs: Para o estado do Amazonas, o sistema imprime o Livro de Apuração
do ICMS de acordo com o formato estabelecido pelo RICMS de Amazonas.
Livro de ICMS Subst. Tributária: Quando no cadastro da empresa
o campo "Apur. S.T". estiver definido como SUBSTITUTA, o sistema fará a apuração
do ICMS Subst. Tributária, que será demonstrada na seqüência do Livro de
Apuração de ICMS – Normal.
Obs: Para o estado do Paraná, além da empresa estar com o campo "Apur.
S.T" definido como SUBSTITUTA, a Apuração do ICMS Substituição Tributária
somente será feita, se no Menu Arquivos - Empresas Usuárias - aba Escrita
Fiscal, o campo "ICMS PR" estiver selecionado como "Normal".
O controle de
páginas seguirá a seqüência do Livro de ICMS (Normal).
Neste resumo serão
totalizadas apenas as colunas Imposto Creditado e Imposto Debitado, as demais
colunas ficarão vazias.
Os saldos devedor ou credor, serão controlados de
forma separada da Apuração do ICMS (Normal).
Atenção: Quando a Apuração do ICMS (Normal) for Semestral, a Apuração
do ICMS Substituição Tributária seguirá a mesma periodicidade.
Obs.: Ao selecionar o Livro de Apuração do ICMS o sistema habilita o
campo período e traz o mês/ano ativo no sistema, exemplo: a empresa está ativa
no sistema em 10/2013, será demonstrado no campo Período de: 01/10/2013 até
31/10/2013, porém poderá alterar para o período desejado, exemplo: Período de:
01/10/2013 até 31/10/2013.
No Menu Relatórios, Apuração Mensal, ICMS, foi criado um botão com nome
“Informações Complementares”, para o livro de apuração do ICMS normal e ICMS
Substituição Tributária. As informações ficarão armazenas e serão inseridas na
descrição da opção“Informações Complementares” dentro do livro de Apuração do
ICMS normal ou ICMS Substituição Tributária.
