Relatório - Demonstrativo Mensal de IR Empresas

Ultima Atualização: 27/08/2020    Artigo de código : 1781             

Receita Bruta:

• Receita 1.6%: Valor Total de Vendas (combustível lançado com C.T 506);
  
• Receita 8%: Valor Total de Vendas;
  
• Serviço 8% (IRPJ): Valor Total de Serviços (se informado no campo %IRPJ a alíquota 8%);
  
• Serviço 16%(IRPJ): Valor Total de Serviços (se informado no campo %IRPJ a alíquota 16%);
  
• Serviço 32.%(IRPJ): Valor Total de Serviço (se informado no campo % IRPJ a alíquota de 32%).
  

Valores somente p/ Contr. Social:

• Serviço 12%(CSL: Valor Total de Serviço (se a opção serviço12% estiver selecionada no momento da digitação de ISS modelo 51 e 53);
  
• Serviço 32%(CSL): Valor Total de Serviço (se a opção serviço12% não estiver selecionada no momento da digitação de ISS modelo 51 e 53).
  

Outras Receitas:

• Ganho de Capital;
  
• Outras Receitas (Pis, Cofins, CSLL, IRPJ);
  
• Outras Receitas (PIS);
  
• Outras Receitas (COFINS);
  
• Outras Receitas (CSLL, IRPJ);
  
• Renda Variável;
  
• Lucro Inflacionado;
  
• Alíquota do Lucro Inflacionário;
  
• Poupança.
  

Deduções I.R.:

• IRRF Sobre Receita Bruta: Se informado no campo IRRF no momento da digitação de ISS modelo 51 e 53;
  
• IRRF Sobre Receita Financeira: Se informado no Menu Imposto/Digitações Empresas;
  
• Deduções de IR: Se informado no Menu Imposto/Digitações Empresas;
  
• Compensações de I.R.: Se informado no Menu Imposto/Digitações Empresas;
  
• Compensações de Adicional de I.R.: Se informado no Menu Imposto/Digitações Empresas;
  
• Dev. Exp. de Venda Fim Esp. Exp.(8%): Valor ref. lançamento com CFOP devolução de exportação, ou quando foi informado manualmente no Menu Imposto - Digitações da Empresas;
  
• Anulação Serv. (8%): Será demonstrado o valor de anulação de serviço de transporte p/exterior, no qual será lançado no Menu Movimentos/NF Entradas/Saídas, lançadas com o CFOP "3.206", sendo definido como modelo de nota fiscal "transporte de carga", ou quando for informado manualmente pelo Menu Imposto/Digitações Empresas;
  
• Anulação Serv. (16%): Será demonstrado o valor de anulação de , no qual será lançado no Menu Movimentos – NF Entradas/Saídas, sendo lançadas com o CFOP "3.206" sendo definido como modelo de nota fiscal "transporte de Pessoas", também será demonstrado neste campo o valor das notas fiscais referente anulação de "serviço de comunicação p/exterior" com CFOP <3.205>, ou quando for informado manualmente pelo Menu Imposto/Digitações Empresas;
  
• Anulação Serv. (32%): Será demonstrado o valor de anulação de

Deduções Contr. Social:

• Compensação de Contribuição Social: Se informado no Menu Imposto/Digitações Empresas;
  
• Contr. Social Ret. Fonte: Será demonstrado o valor referente “CSLL” que se encontra na tela das notas fiscais de ISS mod. 51 ou 53;
  
• Dev./Anulação Serv. (12%): Será demonstrado o valor lançado no Menu Movimentos NF Entradas/Saídas referente às notas fiscais de entradas referentes a "anulação de serviço p/exterior" exceto anulação de serviço de comunicação p/exterior com "CFOP 3.205", ou quando for informado manualmente.
  

Menu Imposto/Digitações Empresas:

• Anulação Serv. (32%): Será demonstrado o valor lançado no Menu Movimentos NF Entradas/Saídas referente às notas fiscais de entradas referentes "anulação de comunicação p/exterior" com CFOP "3.205", ou quando for informado manualmente no Menu Imposto/Digitações Empresas.
  

Dedução de Pis:

• Dedução de Pis:Se informado em Menu Imposto/Digitações Empresas;
  
• Isento de Pis:Se informado no Menu Imposto/Digitações Empresas, ou quando for lançado notas fiscais com os códigos turbos 505 e 510, ou CFOP de devolução de exportação;
  
• Crédito a Descontar: Será demonstrado o valor total do campo “Pis” que se encontra na tela "Imposto Retido" das notas fiscais de ISS mod. 51 ou 53;
  
• Estorno de Crédito: O sistema traz o valor total referente o estorno de crédito das notas fiscais de devolução lançadas no Menu Movimentos - NF Entradas e Saídas/Saídas, quando preenchido os dados da tela que será habilitada para empresas optantes pelo Pis/Cofins lucro real e selecionado a alíquota 1.65%-1.15%, ou quando for informado manualmente no Menu Imposto – Digitações Empresas;
  Pis Ret. Fonte: Será demonstrado o valor total do campo “Pis” que se encontra na tela "Imposto Retido" das notas fiscais de ISS mod. 51 ou 53.

Deduções Cofins:

• Dedução do Cofins: Deverá ser informado em Menu Imposto/ Digitações Empresas;
  
• Isento de Cofins: Deverá ser informado no Menu Imposto/Digitações Empresas, ou quando for lançado notas fiscais com os códigos turbos 505 e 510, ou CFOP de devolução de exportação;
  
• Crédito a Descontar:Será demonstrado o valor total do “Cofins” que se encontra na tela "Imposto Retido" das notas fiscais de ISS mod. 51 ou 53;
  
• Estorno de Crédito: O sistema traz o valor total referente o estorno de crédito das notas fiscais de devolução lançadas no Menu Movimentos - NF Entradas e Saídas /Saída, quando preenchido os dados da tela que será habilitada para empresas optantes pelo pis/cofins lucro real e selecionado a alíquota 7.6% ou 6.8%, ou quando for informado manualmente no Menu Imposto/Digitações Empresas;
  
• Cofins Ret. Fonte: Será demonstrado o valor total do campo “Cofins” que se encontra na tela "Imposto Retido" das notas fiscais de ISS mod. 51 ou 53;
  
• Compras: O sistema traz a somatória do valor total de compras do mês.
  

Demonstrativo: