Neste demonstrativo serão apresentados dados das
Notas Fiscais de Saídas que contenham informações quanto a retenção dos impostos
PIS, COFINS, CSLL e IRRF.
Ao visualizar este relatório o sistema irá
demonstrar os todos os dados da nota fiscal, como Data, Espécie,
Série/Sub-série, Número, CNPJ/CPF, UF Origem, Valor Contábil, Data da
Compensação conforme informado no lançamento dos impostos retidos, Base de
Cálculo da Retenção, PIS Retido, COFINS Retida, CSLL Retida, IRRF.
No rodapé
do relatório o Sistema Efiscal irá demonstrar os valores
totalizados.
Importante: Para a compensação do IRRF informando no
lançamento dos impostos retidos, o Sistema Efiscal utiliza a informação do campo
Data da Saída, informada no lançamento da nota fiscal e não a informação do
campo Data para Compensação, que é informada na tela de lançamento dos Impostos
Retidos.