Acessando Menu Relatórios > Relatórios > Impostos - Demonstrativo dos Impostos Retidos (PIS, COFINS, CSLL, IRRF e Seg. Social)-NF ISS
Neste demonstrativo serão apresentados dados das Notas Fiscais de Serviços, ISS 51 e ISS 53 que possuam informações no botão Impostos Retidos sobre os impostos PIS, COFINS e CSLL, conforme a imagem abaixo:
O relatório poderá ser emitido, filtrando-se por "Data da Nota" ou "Data para Compensação", para isto basta acessar o botão "Configurar Relatório".
Além das opções de filtro acima, o relatório poderá ser emitido também da seguinte forma:
- Agrupado por clientes: As informações serão agrupadas por CNPJ/CPF em ordem crescentes, e dentro de cada grupo de cliente será ordenado as notas por "Dia" e depois "Número".
- Filtrado por Cliente: Será demonstrado somente as notas do cliente que for selecionado no campo "CNPJ/CPF do Cliente". Em casos de lançamentos de notas de clientes sem CNPJ/CPF, habilite a opção "Lançamentos sem CNPJ/CPF".
Conforme a imagem abaixo:
Obs: Este demonstrativo poderá ser impresso em fila, porém as configurações definidas no botão "Configurar relatório" será para todas as empresas da fila. Se a configuração deste botão não for alterada, o demonstrativo será impresso por data da nota (Mês/Ano Ativo).
Ao visualizar este relatório o sistema irá demonstrar todos os dados da nota fiscal, como Data, Espécie, Série/Sub-série, Número, CNPJ/CPF, UF Origem, Valor Contábil, Data da Compensação, Base de Cálculo da Retenção, PIS Retido, COFINS Retida, CSLL Retida.
No rodapé do relatório o Sistema Efiscal irá demonstrar os valores totalizados, Conforme a imagem abaixo:
