1- Modelo
diferente de 21 ou 22;
2- Os CFOP's:
5.124,5.125,6.124 e 6.125;
3- A resposta da
pergunta: "Esta operação tem incidência simultânea de IPI e ISS?" for
igual a SIM;
4- O tipo da
operação estiver
selecionado a opção "2"(Sem Retenção/Substituição tributária de ISS, com
ISS devido ao próprio município do estabelecimento);
Conforme exemplo de lançamento:
Importante: Se a nota possuir apenas uma linha de lançamento no
grid, somar a informação do campo Valor Contábil menos o campo do ICMS SUBST.
TRIB. (caso seja > que zero). Caso possua mais que uma linha, somar nas
linhas do grid os campos Base ICMS, Isentos ICMS, Outros ICMS e IPI (exceto
quando for utilizado os códigos turbos 502 e 503).
5- As Notas
Fiscais de Prestação de Serviços (ISSQN, ISS Modelo 51 e 53) também serão
somadas, desde que:
- No lançamento da NF o
campo "Incidência simultânea de IPI e de ISS" estiver habilitado;
- O campo
"Informações Complementares" estiver informado a seguinte opção: "Dentro do município":
Seguindo as regras acima, os valores irão aparecer nos seguintes
campos:
Importante: Serão separados os valores das Notas de Saídas com os valores de Notas de Serviços Prestados: