Demonstrativo das Operações e Prestações de
Entradas
Nesta tela serão demonstrados os valores digitados nas notas fiscais de
Entradas da empresa, de acordo com as regras de lançamentos estabelecidas
abaixo:
Coluna 01 - Valores Contábeis
Busca da nota quando existir
apenas uma linha de lançamento no grid, soma a informação do campo Valor
Contábil, caso contrário, soma as linhas do grid os campos Base ICMS, Isentos
ICMS, Outros ICMS, ICMS Subst. Trib e IPI (exceto quando código turbo 502 e
503).
Coluna 02 - Base de cálculo
Busca do grid de lançamento da
nota fiscal, da coluna BASE ICMS.
Coluna 03 - Imposto Creditado
Busca do grid de lançamento da
nota fiscal, da coluna Vlr.ICMS.
Coluna 04 - Imposto sem Aproveitamento de Crédito.
Busca do
botão “Lançamento Produtos/Serviços”, da opção Valores de ICMS, campo “IMPOSTO
SEM APROVEITAMENTO DE CRÉDITO”, mas quando se tratar de notas fiscais com modelo
07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57, leva zero neste campo.
Coluna 05 – Isentas
Busca do botão “Lançamento
Produtos/Serviços”, da opção Valores de ICMS, campo “Isentos”, se estiver
diferente o campo ST B de 41-NÃO TRIBUTADAS, exceto para as notas fiscais de
modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57, que neste caso buscará do grid do
lançamento da nota fiscal do campo “ISENTOS ICMS” se estiver diferente o campo
ST B de 41-NÃO TRIBUTADAS.
Coluna 06 - Não Tributadas
Busca do botão “Lançamento
Produtos/Serviços”, se na opção Dados do Produto, o campo ST B estiver igual a
41-NÃO TRIBUTADA, busca da opção VALORES DE ICMS, o valor informado no campo
ISENTOS, exceto para as notas fiscais de modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e
57, que neste caso buscará do grid do lançamento da nota fiscal do campo
“ISENTOS ICMS”, se o campo ST B estiver igual a 41-NÃO TRIBUTADA.
Coluna 07 - Parcela de Base de Cálculo Reduzida
Busca do
botão “Lançamento Produtos/Serviços”, da opção VALORES DE ICMS, campo VALOR NÃO
TRIBUTADO, exceto para as notas fiscais de modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27
e 57, que neste caso busca do grid do lançamento da nota fiscal se foi utilizado
o cod. turbo de números: 504, 509, 515, 516, 520, o valor do campo ISENTOS ICMS
ou OUTROS ICMS, conforme campo preenchido, isso por causa do CT que pode variar
o preenchimento ou em outros ou em isentos.
Coluna 08 - Diferidas
Busca do botão “Lançamento
Produtos/Serviços”, se na opção Dados do Produto, o campo ST B estiver igual a
51-DIFERIMENTO, busca da opção VALORES DE ICMS, do campo OUTROS, exceto para as
notas fiscais de modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57, que neste caso
buscará do grid do lançamento da nota fiscal do campo “OUTROS ICMS” se o campo
ST B estiver igual a 51-DIFERIMENTO.
Coluna 09 – Suspensas
Busca do botão “Lançamento
Produtos/Serviços”, se na opção Dados do Produto, o campo ST B estiver igual a
50-SUSPENSÃO, busca da opção VALORES DE ICMS, do campo OUTROS, exceto para as
notas fiscais de modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57, que neste caso
buscará do grid do lançamento da nota fiscal do campo “OUTROS ICMS” se o campo
ST B estiver igual a 50-SUSPENSÃO.
Coluna 10 - Substituição Tributária
Busca do botão
“Lançamento Produtos/Serviços”, da opção SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, campo ICMS
Substituição Tributária, exceto para as notas fiscais de modelo 07, 08, 8B, 09,
10, 11, 26, 27 e 57, que neste caso buscará do grid do lançamento da nota fiscal
do campo “ICMS Substituição Tributária”,
Coluna 11 - Outras
Busca do botão “Lançamento
Produtos/Serviços”, da opção Valores de ICMS, campo “Outros”, desde que seja
diferente da opção Dados do Produto, o campo ST B for 51-DIFERIMENTO e
50-SUSPENSÃO, exceto para as notas fiscais de modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26,
27 e 57, que neste caso buscará do grid do lançamento da nota fiscal do campo
“OUTROS ICMS” desde que o campo for diferente de ST B for 51-DIFERIMENTO ou
50-SUSPENSÃO.