Linha 016 - Compras
Busca do menu movimento, NF Entrada e
Saídas, dos lançamentos de Entradas, apresenta nesta linha somente as notas
fiscais com CFOP: 1.101, 1.102, 1.111, 1.113, 1.116, 1.117, 1.118, 1.120, 1.121,
1.122, 1.124, 1.125, 1.126, 1.401, 1.403, 1.501, 1.651, 1.652 e 1.653.
Obs.:
Com referência ao CFOP 1.653, quando a aquisição da mercadoria for destinada a
consumidor ou usuário final para uso e consumo, sem direito a aproveitamento do
crédito, lança os valores na Linha 23 - Uso Consumo, ou seja, apresenta neste
campo somente se este CFOP possuir no lançamento da nota fiscal o campo Vlr.ICMS
> ZERO.
Linha 017 - Transferências
Busca do menu
movimento, NF Entrada e Saídas, dos lançamentos de Entradas, apresenta nesta
linha somente as notas fiscais com CFOP : 1.151, 1152, 1153, 1.154, 1.408,
1.409, 1.658 e 1.659.
Linha 018 - Devolução
Busca do
menu movimento, NF Entrada e Saídas, dos lançamentos de Entradas, apresenta
nesta linha somente as notas fiscais com CFOP: 1.201, 1.202, 1.203, 1.204,
1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.410, 1.411, 1.503, 1.504, 1.660, 1.661 e
1.662.
Linha 019 - Energia elétrica
Busca do menu movimento, NF
Entrada e Saídas, dos lançamentos de Entradas, apresentar nesta linha somente as
notas fiscais com CFOP: 1.251, 1.252. 1.253, 1.254, 1.255, 1.256 e
1.257.
Linha 020 - Comunicação
Busca do menu movimento,
NF Entrada e Saídas, dos lançamentos de Entradas, apresentar nesta linha somente
as notas fiscais com CFOP: 1.301, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305 e 1.306.
Linha 021 - Transporte
Busca do menu movimento, NF Entrada e
Saídas, dos lançamentos de Entradas, apresentar nesta linha somente as notas
fiscais com CFOP: 1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 1.355, 1.356, 1.360, 1.931 e
1.932.
Linha 022 - Ativo Permanente
Busca do menu movimento, NF
Entrada e Saídas, dos lançamentos de Entradas, apresentar nesta linha somente as
notas fiscais com CFOP: 1.406, 1.551, 1.552, 1.553, 1.554, 1.555 e 1604.
Linha 023 - Uso e Consumo
Busca do menu movimento, NF
Entrada e Saídas, dos lançamentos de Entradas, apresenta nesta linha somente as
notas fiscais com CFOP: 1.407, 1.556 e 1.557.
Inclui neste campo, também, os
valores das operações lançadas no livro Registro de Entradas com o código 1.653,
quando a aquisição da mercadoria for destinada a consumidor ou usuário final
para uso e consumo sem direito a aproveitamento do crédito, ou seja, na nota
fiscal o campo Vlr.ICMS = zero.
Informação importante :
Os campos abaixo são também buscados do
botão “Lançamento Produto/Serviços”, para levar as informações.
CAMPO 023 -
USO E CONSUMO, COLUNAS 10 (SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA) E COLUNA 11 (OUTRAS)
Na
coluna 10 tem que constar tudo é que substituição tributária, alguns CFOP 1653,
1407, etc e a coluna 11 é a diferença da coluna 01 - coluna
10.
Exemplo:
COLUNA 01 = 1.432,55
COLUNA 10 = 1.266,97
COLUNA 11 =
165,58
Linha 024 - Outras
Busca do menu movimento, NF Entrada e
Saídas, dos lançamentos de Entradas, apresentar nesta linha somente as notas
fiscais com CFOP: 1.414, 1.415, 1.451, 1.452, 1.901, 1.902, 1.903, 1904, 1.905,
1.906, 1.907, 1.908, 1.909, 1.910, 1.911, 1.912, 1.913, 1.914, 1.915, 1.916,
1.917, 1.918, 1.919, 1.920, 1.921, 1.922, 1.923, 1.924, 1.925, 1.926, 1.949,
1.663 e 1.664, 1.933, 1.505 e 1.506.
Informação Importante:
CAMPO 024 - OUTRAS, COLUNA 09 -
SUSPENSAS
Nessa coluna tem que constar valor, uma regra é colher os valores
pelo CFOP 1912, 1913, 1914, 1915
Para suspensas o sistema busca do botão “Lançamento Produtos/Serviços”, se
na opção Dados do Produto, o campo ST B estiver igual a
50-SUSPENSÃO, buscar da opção VALORES DE ICMS, do campo
OUTROS, exceto para as notas fiscais de modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11,
26, 27 e 57, que neste caso buscará do grid do lançamento da nota fiscal do
campo “OUTROS ICMS” se o campo ST B estiver igual a
50-SUSPENSÃO.
Linha 25 - Subtotal
Corresponderá ao
somatório dos valores constantes das linhas 16 a 24.