1- Modelo
diferente de 21 ou 22;
2- Os CFOP's:
5.124,5.125,6.124 e 6.125;
3- A resposta da
pergunta: "Esta operação tem incidência simultânea de IPI e ISS?" for
igual a SIM;
4- O tipo da
operação estiver
selecionado a opção "3"(Sem Retenção/Substituição Tributária de ISS e/ou
de IPI)
Conforme exemplo de lançamento:
5- As Notas
Fiscais de Prestação de Serviços (ISSQN, ISS Modelo 51 e 53) também serão
somadas, desde que:
- No lançamento da NF os
campos "ISS Retido" e "Incidência simultânea de IPI e de ISS" estiverem
habilitados;
-O campo "Informações Complementares" estiver informado a seguinte
opção: "Dentro do
município", "Fora do Município" ou "Nenhuma":
Seguindo as regras acima, os valores irão aparecer nos seguintes
campos:
Importante: Serão separados os valores das Notas de Saídas com os valores de Notas de Serviços Prestados.