Demonstrativo das Operações e Prestações de Saídas
Nesta tela serão demonstrados os valores digitados nas notas fiscais de
Saídas da empresa, de acordo com as regras de lançamentos estabelecidas abaixo:
Valores Contábeis: O sistema apresentará os valores nesta tela
automaticamente. Estes valores serão trazidos dos lançamentos das notas fiscais
de saída, a informação do campo Valor Contábil, quando existir apenas uma linha
de lançamento no grid, caso contrário, será somado as linhas do grid os campos
Base ICMS, Isentos ICMS, Outros ICMS, ICMS Subst. Trib e IPI (exceto quando for
utilizado o código turbo 502 e 503).
Base de Cálculo: O
sistema apresentará os valores nesta tela automaticamente. Estes valores serão
trazidos dos lançamentos das notas fiscais de saída, os valores lançados no
campo "base ICMS".
Imposto Debitado: O sistema apresentará
os valores nesta tela automaticamente. Estes valores serão trazidos dos
lançamentos das notas fiscais de saída, os valores lançados no campo "Vlr.ICMS".
Isentas: O sistema apresentará os valores nesta tela
automaticamente. Estes valores serão trazidos dos lançamentos das notas fiscais
de saída, do botão “Lançamento Produtos/Serviços”, da opção Valores de ICMS,
campo “Isentos”, se estiver diferente o campo STB de "41 NÃO TRIBUTADAS", exceto
para as notas fiscais de modelos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57, que neste
caso o sistema buscará estas informações do grid do lançamento da nota fiscal do
campo “ISENTOS ICMS”, desde que o campo STB esteja diferente de 41 "NÃO
TRIBUTADAS".
Não Tributadas: O sistema apresentará os valores nesta tela
automaticamente. Estes valores serão trazidos dos lançamentos das notas fiscais
de saída, do botão “Lançamento Produtos/Serviços", se na opção Dados do Produto,
o campo STB estiver igual a "41 NÃO TRIBUTADA",o sistema irá buscar da opção
VALORES DE ICMS, o valor informado no campo ISENTOS, exceto para as notas
fiscais de modelos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57, que neste caso buscará
do grid do lançamento da nota fiscal do campo “ISENTOS ICMS”, desde que o campo
STB esteja igual a "41 NÃO TRIBUTADA".
Parcela de Base de Cálculo Reduzida: O sistema apresentará os
valores nesta tela automaticamente. Estes valores serão trazidos dos lançamentos
das notas fiscais de saída, do botão “Lançamento Produtos/Serviços"da opção
VALORES DE ICMS, campo VALOR NÃO TRIBUTADO, exceto para as notas fiscais de
modelos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57, que neste caso buscará do grid do
lançamento da nota fiscal, se for utilizado o código turbo de números: 504, 509,
515, 516, 520, o valor do campo ISENTOS ICMS ou OUTROS ICMS, conforme campo
preenchido, isso por causa do código turbo que pode variar o preenchimento em
outros ou em isentos de ICMS.
Diferidas: O sistema
apresentará os valores nesta tela automaticamente. Estes valores serão trazidos
dos lançamentos das notas fiscais de saída, do botão “Lançamento
Produtos/Serviços", se na opção Dados do Produto, o campo STB estiver igual a
"51 DIFERIMENTO", o sistema busca da opção VALORES DE ICMS, do campo OUTROS,
exceto para as notas fiscais de modelos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57, que
neste caso buscará do grid do lançamento da nota fiscal do campo “OUTROS ICMS”,
desde que o campo STB estiver igual a "51 DIFERIMENTO".
Suspensas: O sistema apresentará os valores nesta tela
automaticamente. Estes valores serão trazidos dos lançamentos das notas fiscais
de saída, do botão “Lançamento Produtos/Serviços" se na opção Dados do Produto,
o campo STB estiver igual a "50 SUSPENSÃO", busca da opção VALORES DE ICMS, do
campo OUTROS, exceto para as notas fiscais de modelos 07, 08, 8B, 09, 10, 11,
26, 27 e 57, que neste caso buscará do grid do lançamento da nota fiscal do
campo “OUTROS ICMS” se o campo STB estiver igual a "50 SUSPENSÃO".
Substituição Tributária: O sistema apresentará os valores nesta
tela automaticamente. Estes valores serão trazidos dos lançamentos das notas
fiscais de saída, do botão “Lançamento Produtos/Serviços", da opção SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA, campo ICMS Substituição Tributária, exceto para as notas fiscais de
modelos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57, que neste caso buscará do grid do
lançamento da nota fiscal do campo “ICMS Substituição Tributária”.
Outras: O sistema apresentará os valores nesta tela
automaticamente. Estes valores serão trazidos dos lançamentos das notas fiscais
de saída, do botão “Lançamento Produtos/Serviços", da opção Valores de ICMS,
campo “Outros”, desde o campo STB for diferente de "51 DIFERIMENTO" e "50
SUSPENSÃO", exceto para as notas fiscais de modelos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26,
27 e 57, que neste caso buscará do grid do lançamento da nota fiscal do campo
“OUTROS ICMS” desde que o campo for diferente de STB for "51 DIFERIMENTO ou
50-SUSPENSÃO".