Observação:
- Os campos destacados foram implementados no sistema Office Fiscal a partir da versão 2.74.0000, conforme Manual de Instruções GERADAPI - versão 8.00.00.
- Na tela, há o botão Informações Importantes com a descrição de cada campo.
POR SAÍDAS
Operações Internas
Campo 076 - Base de Cálculo Substituição Tributária
O sistema busca do Menu Movimentos > NF Entradas e Saídas > lançamentos de saídas, o valor informado no campo BASE SUBST. TRIB. das notas fiscais com CFOPs que comecem com 5, exceto os de números: 5.410, 5.411, 5.412, 5.413, 5.660, 5.661 e 5.662. Caso deseje alterar o valor, desabilite o campo automático e informe manualmente.
Campo 077 - Valor Retido
O sistema busca do Menu Movimentos > NF Entradas e Saídas > lançamentos de saídas, o valor da coluna ICMS SUBST. TRIB. das notas fiscais com CFOPs que comecem com 5, exceto os de números: 5.410, 5.411, 5.412, 5.413, 5.660, 5.661 e 5.662.
Campo 078 - Saldo Credor ST do Período Anterior
O sistema busca do Menu Relatórios > Livros > Apuração Mensal > ICMS, o valor do campo 014 - Saldo Credor (Crédito - Débito) a transportar para próximo período. Caso deseje alterar o valor, desabilite o campo automático e informe manualmente.
Campo 079 - Restituição ICMS
As informações deste campo são buscadas do Menu Arquivos > Outros Valores > botão Crédito/Débito > opção ICMS-ST > botão ESTORNO, conforme informações inseridas na tela de Restituição de ICMS.
Campo 080 - Devolução
O sistema busca do Menu Movimentos > NF Entradas e Saídas > lançamentos de entradas, o valor da coluna ICMS SUBST. TRIB. das notas fiscais com CFOPs: 1.410, 1.411, 1.660, 1.661, 1.662, e 1.949. Caso deseje alterar o valor, desabilite o campo automático e informe manualmente.
Campo 081 - Saldo Credor ST para o Período Seguinte
Este campo corresponderá a subtração do campo 77 dos valores constantes dos campos 78, 79 e 80. Se o resultado da soma dos campos 78, 79 e 80 for maior que o campo 77, apresentará o valor neste campo, ou se for menor, irá transferir a informação para o campo 82 - ICMS Substituição Tributária a Recolher.
77 - Valor Retido
( - ) 78 - Saldo Credor -ST do Período Anterior
( - ) 79 - Restituição ICMS
( - ) 80 - Devolução
Campo 82 - ICMS Substituição Tributária a Recolher
Este campo corresponderá a subtração do campo 77 dos valores constantes dos campos 78, 79 e 80. Se a soma dos campos 78, 79 e 80 for menor que o campo 77, apresentará o valor neste campo, ou se for maior, irá transferir a informação para o campo 81 - Saldo Credor ST para o Período Seguinte.
Campo 082.1 - FEM: Este campo ficará habilitado para informação manual.
Operações Interestaduais
IMPORTANTE: Quando a responsabilidade de recolhimento do ICMS nas operações realizadas para fora do Estado, é atribuída ao remetente da mercadoria.
Campo 083 - Base de Cálculo Substituição Tributária
O sistema busca do Menu Movimentos > NF Entradas e Saídas > lançamentos de saídas, o valor da coluna BASE SUBST. TRIB. das notas fiscais com CFOPs que comecem com 6, exceto se 6.410, 6.411, 6.412, 6.413, 6.660, 6.661 e 6.662. Caso deseje alterar o valor, desabilite o campo automático e informe manualmente.
Campo 084 - Valor Retido
O sistema busca do Menu Movimentos > NF Entradas e Saídas > lançamentos de saídas, o valor da coluna ICMS SUBST. TRIB. das notas fiscais com CFOPs que comecem com 6, exceto se 6.410, 6.411, 6.412, 6.413, 6.660, 6.661 e 6.662. Caso deseje alterar o valor, desabilite o campo automático e informe manualmente.
POR ENTRADAS
IMPORTANTE: A responsabilidade de recolhimento do ICMS é atribuída ao adquirente/destinatário da mercadoria, exclusivamente mediante concessão de Regime Especial, nos termos do artigo 9º, Anexo XV do RICMS/MG.
Campo 085 - Base de Cálculo Substituição Tributária
Campo aberto para o usuário informar.
Campo 086 - Valor Retido
Campo aberto para o usuário informar.