Dentro da tela tem o botão “Informações Importantes” com a descrição de cada
campo.
Informações Complementares
Campo 111 – Exportação Indireta pela Comercial Exportadora /
Trading Company
O sistema busca do menu movimento, NF Entrada e
Saída, dos lançamentos de entradas, as notas fiscais com os CFOPs: 1.501 e
2.501, somando junto os lançamentos de saídas, com CFOP 7.501. Caso haja
necessidade alterar o valor desabilite o check automático.
Este campo
corresponde ao valor das exportações de mercadorias, recebidas anteriormente com
a finalidade específica de exportação. Este campo deverá ser utilizado pelas
Trading Company, Comerciais Exportadoras e por outro estabelecimento da empresa
remetente da mercadoria, com os valores contábeis das exportações efetuadas,
exclusivamente quando as entradas das mercadorias exportadas tiverem sido
registradas no livro Registro de Entradas com os CFOP 1.501 e 2.501 e no livro
Registro de Saídas com os CFOP 7.501.
Campo 112 - Saídas para SUFRAMA
O sistema busca do menu
movimento, NF Entrada e Saída, dos lançamentos de saídas, das NFs com os CFOPs:
6.109 e 6.110. Caso haja necessidade de alterar o valor desabilite o check
automático.
Este campo corresponde ao valor total das operações relativas à
saída de produtos industrializados com destino às Áreas de Livre Comércio e à
Zona Franca de Manaus que possuem o benefício da isenção do imposto, de acordo
com o item 50 do Anexo I e artigos 268 a 281 do Anexo IX do RICMS, registradas
no livro Registro de Saídas com os CFOP 6.109 e 6.110.
Campo 113 - Exportação Direta pelo produtor remetente
O
sistema busca do menu movimento, NF Entrada e Saída, dos lançamentos de saídas,
das NFs com os CFOPs: 7.101 e 7.102, 7.105, 7.106 e 7.127. Caso haja necessidade
de alterar o valor desabilite o check automático. Este campo corresponde ao
valor contábil das exportações de mercadorias de produção própria ou adquiridas
de terceiros para industrialização/comercialização, realizadas diretamente pelo
estabelecimento exportador, registradas no Livro de Saídas com os CFOP 7.101 e
7.102, 7.105, 7.106 e 7.127. Não deverá ser informado neste campo o valor da
exportação de mercadoria recebida de terceiros com o fim específico de
exportação.
Campo 114 – Remessa com fim Específico de Exportação pelo produtor /
remetente
O sistema busca do menu movimento, NF Entrada e Saída, dos
lançamentos de saídas, das NFs com os CFOPs: 5.501, 5.502, 6.501 e 6.502. Caso
haja necessidade de alterar o valor desabilite o check automático
Este campo
corresponde ao valor total das saídas de mercadorias com o fim específico de
exportação, destinadas à Comercial Exportadora, inclusive Trading Company, ou a
outro estabelecimento da mesma empresa, nos termos do artigo 243 do Anexo IX do
RICMS, lançadas no livro Registro de Saídas com os CFOP 5.501, 5.502, 6.501 e
6.502.
Informações Economicas
Campo 115 - Nº de Empregados no Último Dia do Período
Quantidade de empregados existentes no último dia do mês de referência.
Campo 116 - Valor da Folha de Pagamento
Valor total da
folha de pagamento, incluindo férias, encargos sociais e pró-labore, excluindo
valores eventuais do período, tais como, distribuição de bônus ou valores
decorrentes de rescisão.
Campo 117 - Valor devido COFINS
Valor total da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
- COFINS devida no período de referência. Tratando-se de contribuinte optante
pelo SIMPLES, o valor a informar será o devido a título de imposto único.
Campo 118 - Energia Elétrica Consumida no Período (em KWH)
Quantidade (em KWH) de energia elétrica constante da(s) Nota Fiscal de
Energia Elétrica escriturada no período de referência, consumida no processo de
produção, extração, industrialização, geração ou comunicação