REGISTRO E210 - 8 - VL_RETENCAO_ST - O valor informado deve corresponder ao somatório do campo VL_ICMS_ST dos registros C190, C590, C690, C791, D590, D690 se o primeiro caractere do campo CFOP for igual a 5 ou 6. Para o registro C791 será considerado

Ultima Atualização: 27/08/2020    Artigo de código : 2301             
  • Apresenta mensagem de erro na validação do arquivo EFD - Escrituração Fiscal Digital.

  • REGISTRO E210 - 8 - VL_RETENCAO_ST - O valor informado deve corresponder ao somatório do campo VL_ICMS_ST dos registros C190, C590, C690, C791, D590, D690 se o primeiro caractere do campo CFOP for igual a 5 ou 6. Para o registro C791 será considerado o campo CFOP do registro C790. Considerando-se o período e a UF informados na apuração.



    Verificação e informações relevantes  para correção: 

    Primeira Verificação: 

    - Deverá acessar Menu Movimentos / Apuração de ICMS ST - Interestaduais pois, ao acessar essa tela, o sistema faz o cálculo das apurações de ICMS ST dos estados, referente aos lançamentos de entradas e saídas, "exceto o ICMS ST para dentro do estado, esse será demonstrado na ultima pagina do relatório de ICMS -  Apuração Mensal "


    Acesse: Apuração de ICMS ST - Interestaduais

    - Os Estados que  se apresentarem em Azul, possui valores  apurados
    - Deverá clicar sobre o mesmo para demonstração de valores 
    - Estes  valores deverão ser repassados para tela de apuração para fins de EFD 
    - Acessando Menu Diversos  -  EFD ICMS IPI  -  Obrigações do ICMS Recolhido ou á Recolher -  Aba Substituição Tributária
    - Importante: O sistema apura valores de ICMS ST apenas quando o "usuário acessar essa tela" É considerado procedimento de recalculo do ICMS ST interestaduais  




    Aba Substituição Tributária

    - Deverá existir uma tela conforme imagem abaixo, para cada UF com ICMS ST, inclusive ICMS ST para o Próprio Estado (Não deverá lançar uma tela  para cada nota fiscal)
    - O valor deverá ser idêntico ao apresentado no relatório 
    - Os campos "Nº Processo / Auto Infração" " "Origem do Processo" "Descrição do Processo"  Só deverá ser preenchido em casos em que a Guia de Recolhimento do ICMS foi gerada em virtude de um Processo Judicial ou Auto de Infração;
    - O campo "Descrição Complementar" é opcional
    - Os demais campos são obrigatórios



    Demais  Verificações

    Quando as verificações acima estiver com concluídas e  corretas, porém persistir o erro de validação, Deverá:

    - Conferir  os lançamentos  com ICMS ST 

    EX: 1-  Lançamentos  que esteja com valor de ICMS ST, porém o CFOP não corresponde a ICMS ST, ou o inverso.

    EX: 2 - Verificar o lançamento entre a Grid de lançamento na capa da nota fiscal  e a tela "Substituição Tributária" dos lançamentos de produtos estão em

    - Dados Cadastrais

    Conferir  se todos os dados cadastrais de Clientes/Fornecedores estão correto em Menu  Arquivos /   Cadastros  /   Clientes e fornecedores da EFD a partir de 2009 , Principalmente Campos "UF e Município" 

    - Relatórios que auxiliam verificações 

    Relatório 1 -  Menu Relatório -  Relatórios para conferencia  -  NF Operações com Substituição Tributária
    Configure a apresentação do relatório antes de visualizar



    Relatório 2 -  Menu Relatório  -  Livros Fiscais  -  Entradas e Saídas ( Estes apresentam  as colunas "Fiscal" Com CFOP e valor de "ICMS Fonte"  com o Valor do ICMS ST



    Faça um Recalculo no Menu Movimentos - Recalculo -Habilite a opção outros - Recalcular 

    CLIQUE AQUI para ver o procedimento Recálculo

    Apos gere um novo arquivo da EFD ICMS IPI e o valide novamente.




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