REGSITRO E210 - 13 - VL ICMS RECOL ST - A soma dos valores das obrigações do ICMS ST a recolher (VL_OR dos registros E250) deve ser igual ao VL_ICMS_RECOL_ST + DEB_ESP_ST do Registro E210 - VL_ICMS_RECOL_ST

Ultima Atualização: 11/04/2018    Artigo de código : 2306             

Verificações:

- Deverá acessar Menu Movimentos / Apuração de ICMS ST - Interestaduais pois, ao acessar essa tela, o sistema faz o cálculo das apurações de ICMS ST dos estados, referente aos lançamentos de entradas e saídas, "exceto o ICMS ST para dentro do estado, esse será demonstrado na ultima pagina do relatório de ICMS -  Apuração Mensal "

Acesse: Apuração de ICMS ST - Interestaduais

- Os Estados que  se apresentarem em Azul, possui valores  apurados

- Deverá clicar sobre o mesmo para demonstração de valores 

- Estes  valores deverão ser repassados para tela de apuração para fins de EFD 

- Acessando Menu Diversos  -  EFD ICMS IPI  -  Obrigações do ICMS Recolhido ou á Recolher -  Aba Substituição Tributária

- Importante: O sistema apura valores de ICMS ST apenas quando o "usuário acessar essa tela" É considerado procedimento de recalculo do ICMS ST interestaduais  

Aba Substituição Tributária

- Deverá existir uma tela conforme imagem abaixo, para cada UF com ICMS ST, inclusive ICMS ST para o Próprio Estado (Não deverá lançar uma tela  para cada nota fiscal)

- O valor deverá ser idêntico ao apresentado no relatório 

- Os campos "Nº Processo / Auto Infração" " "Origem do Processo" "Descrição do Processo"  Só deverá ser preenchido em casos em que a Guia de Recolhimento do ICMS foi gerada em virtude de um Processo Judicial ou Auto de Infração;

- O campo "Descrição Complementar" é opcional

- Os demais campos são obrigatórios