Registro E200 - Não se aplica - O registro filho E200 é obrigatório sempre que houver lançamento de valor do ICMS retido por substituição tributária ou informações de contribuinte substituto para a unidade de Federação
Ultima Atualização: 26/08/2020 Artigo de código : 2308
Apresenta mensagem de erro na validação do arquivo EFD - Escrituração Fiscal Digital.
Registro E200 - Não se aplica: O registro filho E200 é obrigatório sempre que houver lançamento de valor do ICMS retido por substituição tributária ou informações de contribuinte substituto para a unidade de Federação (UF).
Verificações:
Deverá acessar o menu Movimentos/ Apuração ICMS ST - Interestaduais, pois, ao acessar essa tela, o sistema faz o cálculo das apurações de ICMS ST dos estados, referente aos lançamentos de entradas e saídas, exceto o ICMS ST para dentro do estado, pois este será demonstrado na última página do relatório de ICMS - Apuração Mensal.
Apuração de ICMS ST - Interestaduais
- Importante: O sistema apura valores de ICMS ST apenas quando o usuário acessar essa tela. É considerado procedimento de recálculo do ICMS ST interestadual.
- Os Estados que se apresentarem em azul, possui valores apurados.
- Deverá selecionar o mesmo para demonstração de valores.
- Campo: Imposto a Recolher ST.
- Esses valores apurados conforme lançamentos de NFs deverão ser repassados para tela de informação do registro da EFD.
Apuração de ICMS ST - Interestaduais
- Importante: O sistema apura valores de ICMS ST apenas quando o usuário acessar essa tela. É considerado procedimento de recálculo do ICMS ST interestadual.
- Os Estados que se apresentarem em azul, possui valores apurados.
- Deverá selecionar o mesmo para demonstração de valores.
- Campo: Imposto a Recolher ST.
- Esses valores apurados conforme lançamentos de NFs deverão ser repassados para tela de informação do registro da EFD.
Verificações:
Caso não possuir nenhum valor informado na telas acima mencionadas, deverá acessar menu Arquivos/ Empresas Usuárias/ Escrita Fiscal e, no botão Outras Inscrição Estaduais, excluir a inscrição cadastrada para outro estado, caso seja indevida.
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