Na aba "Acesso" clique em "Incluir", irá gerar um código sequencial automaticamente e em seguida pressione "Enter".
PASSO 3
Na aba "Manutenção", temos o status de cada produto, representado pelas seguintes situações:
- Aberta: Está no aguardo de aprovação.
- Aprovada: Indica que o produto já foi aprovado e pode ser vinculado aos "Processos de Cotação" ou "Saída/Requisição".
- Não aprovada: Temos a opção de determinar se a solicitação precisa de aprovação ou não. Para configurar essa opção, acesse "Outros > Configurações > aba Gerais" e na opção "Solicitação precisa de aprovação?", selecione "Sim".
O campo "Data de Movimento" é preenchido automaticamente conforme a data da máquina. É possível selecionar um "Centro de Custo" e informar uma "Observação", se necessário.
Para inserir o "Item", clique sobre o quadro e pressione "Insert".
Na tela de "Item da Solicitação de Compra", selecione o "Produto" e informe a "Quantidade" que precisa solicitar. Nesta mesma tela, temos a opção "Complemento" e "Composto", que informados como "S", será impresso o complemento e composto que estão preenchidos no cadastro de produtos. Pressione "Enter", para fechar.
Caso determine que a solicitação precisa de aprovação, ela ficará na cor laranja com o status "Aberto", aguardando aprovação. Se não precisar de aprovação ficará na cor verde.
Ao concluir, clique no botão "Grava".
Apresentará as opções de modelos para impressão "1 - Modelo Solicitação de Compra (Normal)", "2 - Modelo Solicitação de Compra com Assinatura" e "3 - Modelo Com Complemento", basta selecionar o modelo que deseja.