Folha de Tarefeiro - Configurações e Cálculo

Ultima Atualização: 30/06/2025    Artigo de código : 2749             

PASSO 1

Acesse "Arquivos > Empresas Usuários > Aba Folha de Pagto" e em "Tipo de Processamento" selecione a opção desejada: Mensal, Semanal ou Quinzenal.

PASSO 2

Acesse "Arquivos > Funcionários > Cadastro Básico > Aba Dados" e configure as informações abaixo: 

- No campo "Tipo de Salário" selecione a opção "Tarefeiro";

- No campo "Unid. Pag." selecione a unidade de pagamento "Por Tarefa";

- No campo "Salário" informe o salário;

- No campo "Sal. Variável" informe a descrição do salário por tarefa;

- No campo "Tipo" selecione a opção desejada que deve estar conforme o "Tipo de Processamento" informado no cadastro da empresa.

PASSO 3 

Acesse "Arquivos > Eventos > Cadastro" e crie um evento para lançamento de valores dos funcionários tarefeiros com as configurações abaixo:

- Intervalo de vencimento de 1000 a 4900;

- Rotina: Referência + Valor;

- R/V: Valor.

PASSO 4

Acesse "Processos > Digitação de Holerites" para lançamento de valores na digitação de holerite dos funcionários tarefeiros. Confirme a competência selecionada, selecione o período do lançamento e preencha a data de pagamento.

PASSO 5

Clique em "Novo" para selecionar o funcionário e em seguida em "Digitar" para lançamento dos valores.

Também é possível lançamento de valores através da rotina " Processos > Lançamentos Automáticos (Semanal / Quinzenal)".

Opção Turbo

Informe o código do evento e o valor a ser lançado, em "Seleção" informe os funcionários ou marque a opção "Todos os funcionários" e configure o lançamento que está efetuando. 

Opção Individual

Selecione o funcionário, informe o evento, valor e configure o lançamento que está efetuando. 

 PASSO 6

Após efetuar os lançamentos nas digitações dos funcionários, acesse "Processos > Processamento da folha Semanal Quinzenal". Selecione os funcionários, o período de processamento e clique em "Confirmar".

Observação: Esse procedimento é necessário para processar os cálculos assim como os eventos automáticos.

PASSO 7

Acesse "Processos >Totalização (Semanas /Quinzenas)" para apuração dos valores totais e dos tributos da folha de pagamento.

PASSO 8 

Acesse "Relatórios > Folha de Pagamento (Prov/Desctos) > Relatório > Folha de Pagamento", selecione o "Período" e realize a conferência. 

PASSO 9 

Após todos os passos anteriores forem executados acesse "eSocial > Geração dos eventos periódicos" para envio dos eventos periódicos.

Para cada semana/quinzena será gerado um ideDmDev.

Exemplo:

S-1200

S-1210