REGISTRO E110 - 12 - VL_TOT_DED - O Valor deve ser igual à soma do ICMS dos registros C197 e D197, quando a dedução for proveniente de documento fiscal (tabela 5.3), mais a soma das deduções do registro E111

Solução: 

Deverá acessar o lançamento realizado em outros valores e preencher a tela "Dados Adicionais". 

• Acesse Menu Arquivos > Outros Valores > Crédito/Débito ICMS > Dedução > Clicar em Dados Adicionais. 

• Ao clicar em NOVO será preenchido de forma automática o campo: Tipo de Apuração e Identificação do Ajuste.

Deverá clicar na LUPA da opção CÓDIGO DE AJUSTE para informar uma descrição que dê referência a EFD sobre a Dedução que está sendo realizada.

 

Importante:

1- Deverá informar um código de ajuste com referência à DEDUÇÃO. Pois a EFD valida o campo de informação, caso não esteja de acordo apresentará novos erros.

2- Assim que localizar o código de ajuste de acordo com a tabela 5.1.1 da EFD, apenas dê duplo clique para selecionar a opção desejada.

Segue uma imagem meramente ilustrativa, caso não saiba qual o código de dedução deverá utilizar poderá realizar uma consultoria de legislação para fins da EFD.

• Clique em GRAVAR e em seguida SAIR.

• Clique em GRAVAR e SAIR novamente.
• Faça um Recalculo no Menu Movimentos.
  CLIQUE AQUI para ver o artigo com procedimento de Recálculo.

Gere um novo arquivo e o valide novamente.