AJUSTES - Código Turbo - CT

Funcionalidade:

Esta rotina tem por finalidade preencher em lote o campo "C.T." Código Turbo nas linhas de lançamento das Notas Fiscais de Entrada e Saída, indicando diversas operações.

Os C.T.s (Códigos Turbo) são facilitadores do Sistema, indicando algumas operações específicas.

Atenção: O Sistema fará apenas o preenchimento dos campos Código Turbo e % Redução no lançamento das notas, ou seja, não será executado nenhum cálculo de Valores

Como ajustar:

Deverá configurar os campos (filtros) conforme desejado:

Campo Mês/ Ano: O Sistema trará automaticamente o mês/ ano ativo no Sistema, permitindo alteração.

Check 1-Entrada e 2-Saída: Habilite a opção, indicando qual tipo de lançamento deseja ajustar, se notas de entradas ou saídas;

Campo Número da NF: Utilize este campo, caso possua em mãos uma listagem das notas que deseja ajustar com determinado código turbo. Neste caso, deverá fazer o ajuste nota a nota pela numeração informada.

Botão Carregar Dados: Após efetuar os filtros acima, clique em Carregar Dados para que o Sistema busque os lançamentos conforme indicado nos campos anteriores.

- % Redução: Este campo será liberado para informação manual somente se no Campo Código Turbo for informado o Código 520 - OUTRAS RED e também 524 - Outras Red.(EPP)- RS. O usuário deverá informar a redução que será aplicada na Base ICMS das notas a serem ajustadas.

Botão Marcar Todos: Clique nesta opção se deseja selecionar todas as notas apresentadas na tabela para serem ajustadas.

Botão Desmarcar Todos: Clique nesta opção para desmarcar todas as notas que estão selecionadas para o ajuste. Neste caso, deverá selecionar as notas manualmente.

Botão Ajustar: Clique nesta opção para o Sistema concluir a ação e preencher o código turbo informado nas notas selecionadas para ajuste.

Exemplo:

Para melhor compreender a função de cada Código Turbo, segue abaixo suas funcionalidades:

502 - IPI Embutido: Utilizado para lançar notas fiscais onde o valor do IPI está incluso na base de cálculo do ICMS, ao digitar uma nota fiscal nesta situação e não informar este código turbo, ao gravar este lançamento o sistema faz uma validação de valores e apresenta uma mensagem: "O valor contábil desta nota não confere com os lançamentos de ICMS e IPI digitados. Aceita assim mesmo".

503 - Aprov.50%: Utilizado para lançar notas fiscais que houver aproveitamento de 50% do valor para base de IPI, ex: Quando uma empresa indústria adquire mercadoria de uma empresa comércio e tem direito de se creditar somente de 50% para base de IPI do valor da mercadoria. Ao selecionar este código turbo o sistema leva 50% do valor informado para o campo Base de IPI e os outros 50% para o campo Outros IPI.

504 - B. Red. Frt. 80%: Utilizado para lançamentos de fretes, onde o sistema irá deduzir a base de cálculo do ICMS em 20%, e calcular o ICMS com alíquota de 12% e lançar a diferença no campo Outros ICMS

505 - Sai Fat. PIS/ COFINS: Utilizado somente nos lançamentos de saídas. Ao selecionar este código, o sistema não incluirá este valor na base de cálculo do imposto de Pis e Cofins.

506 - Comb./Energ.: Este código tem dupla função no sistema para lançamentos de saídas conforme citado abaixo:

Para empresa que no Menu Arquivos - Empresas Usuárias - Aba Escrita Fiscal, campo Sub-Tipo esta selecionada a opção Nenhum e no campo IRPJ selecionado como Lucro Presumido ou Estimativa ao utilizar este código turbo nos lançamentos de saídas, o sistema leva este valor para o campo de Receita 1.6% para cálculo de impostos Federais.

Para empresa que no Menu Arquivos - Empresas Usuárias - Aba Escrita Fiscal, no campo Sub-Tipo esta selecionada a opção Posto de Gasolina e no campo IRPJ selecionado como Lucro Presumido ou Estimativa ao utilizar este código turbo nos lançamentos de saídas, o sistema leva este valor para o campo de Receita 1.6% e Isenta este valor do cálculo do Pis e Cofins.

Para lançamentos de entradas interestaduais de combustíveis, selecione esse código turbo, para que as informações do imposto retido sejam transportados para a Nova Gia São Paulo para o campo Petróleo/Energia da tabela 04 registro 14 que trata de operações entradas interestaduais.

507 - Leite: Utilizando este código o sistema levará automaticamente o valor do campo Base ICMS para o campo Isentos;

508 - Supérf.25%(Supérfluo): Utilizando este código Ao selecionar este código, o sistema assume o campo Alíquota como 25% e calcula automaticamente o valor no campo Vlr. ICMS;

509 - Refeições: Utilizado para lançamentos das notas fiscais de refeição, onde 70% do valor permanecerá no campo e 30% no campo Isentos ICMS. A alíquota do ICMS o sistema assume automaticamente como 12%;

510 - Cigarro: Utilizado para lançamentos de cigarros, o sistema deduzirá o valor do PVV - Preço de Venda a Varejo do cálculo dos impostos federais (Pis e Cofins) levando para os relatórios: PIS/COFINS e Demonstrativo mensal de IR da empresa no campo Isento de Pis e Cofins conforme exemplos abaixo:

511 - Subst.Trib. : Utilizado para lançamento de notas fiscais com produto de substituição tributária. Ao selecionar este código o sistema leva o valor automaticamente da Base ICMS para o campo Outros ICMS e deduzirá neste campo o valor do Vlr. ICMS Subst. lançado no campo ICMS Subst. Trib.

513 - Trib. 7% : Utilizado nos lançamentos dos produtos tributados com a alíquota de 7%, ao selecionar este código o sistema assume o campo alíqutoa como 7% e calcula automaticamente o valor no campo Vlr.ICMS.

514 - ST (P/Substituta): Utilizado por Empresa que no Menu Arquivos - Empresas Usuárias - Aba Escrita Fiscal, no campo Apur. S.T. estiver selecionada como Substituta. Selecionar este código turbo ao fazer lançamentos de notas fiscais (saídas) com produto tributado com ICMS e também com imposto retido na fonte. Estes lançamentos serão transportados para o relatório livro ICMS Substituto.

515 - Red. 41,67%: Utilizado para lançamentos de notas fiscais com redução de 41,67%, ao selecionar este código o sistema deduz 41,67% do campo Base ICMS, levando a diferença para o campo Isentos e assumo o campo Alíquota como 12%. Também calcula o valor do ICMS sob a base reduzida.

516 - Red. 61,11%: Utilizado para lançamentos de notas fiscais com redução de 61,11%, ao selecionar este código o sistema deduz 61,11% do campo Base ICMS, levando a diferença para o campo Isentos e assumo o campo Alíquota como 18%. Também calcula o valor do ICMS sob a base reduzida.

517 - Sai Fat. Pis/Cofins L. Real: Utilizado para empresas que recolhem o Pis/Cofins L. Real com alíquota de 1.65% - 7.6%, 1.15% - 6.08%, 0,99%, 4,56% e 0,58 e 2,66% (Pis/Cofins não cumulativo), ao selecionar este código esta nota é desconsiderada para calculo do PIS e COFINS da empresa.

599 - Vendas Sucatas: Utilizado para lançamentos de vendas de sucatas. Ao selecionar este C.T., o sistema inclui o valor da nota fiscal no faturamento, independente do CFOP utilizado incidindo assim no cálculos dos impostos federais.